Bokslut 2007 - Nybro kommun
Bokslut 2007 - Nybro kommun
Bokslut 2007 - Nybro kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Nämndsredovisning<br />
nämnder och förvaltningar har fungerat bra under hela <strong>2007</strong>.<br />
Ekonomisk utvärdering<br />
Resultat, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />
Bruttointäkter 11 173 5 551 7 328 132,0% 5 305<br />
Personalkostnader 41 015 37 705 39 876 105,8% 38 204<br />
Övriga kostnader 21 756 21 705 23 227 107,0% 19 972<br />
Kapitalkostnader 290 211 211 100,0% 250<br />
Bruttokostnader 63 061 59 621 63 314 106,2% 58 426<br />
Nettokostnader 51 888 54 070 55 986 103,5% 53 121<br />
Skattemedel 49 402 54 070 54 070 100,0% 53 121<br />
Årets resultat -2 486 0 -1 916 0<br />
Större ekonomiska avvikelser<br />
Totalt gör individ- och familjenämnden ett underskott med 1,9 mnkr för år <strong>2007</strong>. Avvikelsen<br />
mot ram 54 070 tkr kan hänföras till ett enda ärende inom barn och familjeenheten. En ungdom<br />
som <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> tvingades placera redan i september 2006 för utredning och behandling<br />
på ett § 12-hem. Denna ungdom är mantalsskriven i annan <strong>kommun</strong> och borde enligt<br />
Länsrätten överflyttas till denna <strong>kommun</strong>, men de har bestridit detta hittills i två instanser och<br />
vi väntar för närvarande på beslut i Kammarrätten. Denna placering har under <strong>2007</strong> kostat<br />
<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>s individ- och familjenämnd nära 2 mnkr. Barn- och familjeenheten gör totalt<br />
ett underskott på 6 mnkr som förklaras helt av underbudgetering av institutionskostnader och<br />
familjehemskostnaderna. Detta underskott balanseras med överskott inom ekonomi- och rehabenheten<br />
med 3,5 mnkr och inom administration och arbetsmarknad med drygt 1 mnkr.<br />
Investeringar<br />
Nettoinvesteringar, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />
Individ- och familjenämnd 59 250 105 42,0% 250<br />
Jämförelsetal<br />
Verksamhetstal <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />
Antal årsarbetare 54 62 67 67<br />
Årets viktigaste händelser <strong>2007</strong><br />
• Den 21 mars <strong>2007</strong> invigdes familjecentrum en mycket efterlängtad verksamhet<br />
för öppna förskolan, mödra- och barnhälsovård och delar av familjeteamets<br />
verksamhet.<br />
• I slutet av december <strong>2007</strong> kunde äntligen HVB-hemmet Rydenska villan glädjas<br />
åt en ny fräsch fastighet att flytta in i. Det nya namnet kommer att vara Villa<br />
Madesjö.<br />
95
Change language