Ãrsredovisning 2010 (PDF-fil, 7,6 MB) - Vellinge kommun

More documents

Recommendations

Info

Inom M-förvaltningen har samtliga verksamheter sett överoch (vid behov) förbättrat sin tryckta information, settöver sin information på vellinge.se och (vid behov)förbättrat denna samt reviderat verksamhetens uppgiftertill Vellinge Direkt.Samtliga fristående verksamheter inom den pedagogiskaverksamheten, även fristående, presenteras nu påvellinge.se.Inom fritid- och kulturområdet har informationen viavellinge.se analyserats och utökats samtidigt som fritidsgårdarnas,bibliotekens och Vanningens hemsidor haruppdaterats samt förbättrats med diverse interaktiva tjänster.Inom Individ- och familjeomsorg har informationsbladom hälsosamtal delats ut och ny information på vellinge.se har lagts upp samtidigt som befintlig information haruppdaterats.Miljö- och byggnadsnämnden har kortat sina svarstideroch förbättrat sin information via vellinge.se, trycksakersamt utvecklat sin telefonservice.Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har genomVellinge kommuniké publicerat ett specialnummer omden nya översiktsplanen samt gett ut ett fyrsidigt informationsbladom höjda havsnivåer.Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att utökaantalet webbaserade tjänster.MÅL: Färdigställa översiktsplanen enligt framtagen tidplan.KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT!Översiktsplanen är ej antagen i Kommunfullmäktigeenligt framtagen tidplan.Rapportering av uppdrag nr 13Arbetet med ”Vellinge översiktsplan 2010 – med utblickmot 2050” tar vid efter den tidigare ”Översiktsplan 2000”från 2002. Under våren 2010 har kommunens invånarebjudits in till samrådsmöten för att vara med och diskuteraoch forma planens innehåll och målformuleringar.En programsamrådsversion av översiktsplanen harfärdigställts och utställning kommer att ske under våren2011. För några kommundelar har en mer detaljeradredovisning framarbetats, en s.k. detaljerad översiktsplan.EKONOMIMÅL: Nettokostnaderna för verksamheten får procentuelltsett över tiden maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna(netto).KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT!Under perioden 2006–2010 ökar nettokostnaderna förverksamheten med 29,0 % medan skatteintäkterna ökarmed 27,9 %.Rapportering av uppdrag nr 14M-nämnden har bl a genomfört följande åtgärder för atteffektivisera verksamhetenFritid och Kultur: Översyn har gjorts av fritidsledarorganisationen.Pedagogisk verksamhet. Nytt datorstöd har effektiviseratadministrationen kring elevhantering av gymnasieelever.Arbete med att se över och pröva nuvarande arbetssätt isyfte att förbilliga verksamheten sker löpande i flera avkommunens övriga verksamheter.MÅL: Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektiviseringenmed 8 mkr år 2010.KOMMENTAR: Målet har utgått.Rapportering av uppdrag nr 15Åtgärdsplanen har ej genomförts, då ekonomin utvecklatspositivt under året. Bl a har kommunen erhållit 32 mkr ikonjunkturstöd från staten.MÅL: Resultatet ska uppgå till minst 3 % av skatteintäkternanetto, sett över tiden.KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Sett över perioden 2006-2010 är resultatet sammanlagt4,1 procent av skatteintäkterna.MÅL: Soliditeten ska uppgå till minst 62 procent.KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Soliditeten är 58 procent. Exklusive extraordinära kostnader70 mkr uppgår soliditeten till 62 procent. Dettamotsvarar budgeterad nivå 2010.MÅL: Lån ska ej tas upp för att täcka löpande driftkostnader.KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Inga lån har under året tagits upp för att täcka löpandedriftkostnader.18 Styrning och kontroll
VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010INTERN KONTROLLKommunstyrelsen har enligt kommunallagen det samladeoch övergripande ansvaret för den interna kontrollen ikommunen. Varje nämnd har dock det yttersta ansvaretför intern kontroll inom sina verksamhetsområden.Vid tertialuppföljningen per 30 april, i delårsrapportenper 31 augusti och i årsredovisningen har styrkort,verksamhet och ekonomi följts upp. Dessutom harinterna kontrollplaner för Kommunstyrelsen (både enkommunövergripande plan och en plan för Kommunstyrelsensverksamhetsområde) och nämnderna beslutatsunder året.Inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde har följandegranskningar gjorts under året:• Kontroll av att konst och inventarier är förtecknade ienlighet med utfärdade anvisningar, speciellt vid verksamhetsövergångar.• Inom Ljungens platschefs område och Individ- ochfamiljeomsorgen inklusive Socialpsykiatrin, har deninterna kontrollen granskats med inriktning på delsfakturahantering, representation, kontanthantering,inventarieförteckningar och personalredovisning, delsbalanserad styrning.• Inom Sundsgymnasiets platschefsområde har efterlevnadenav upphandlingsavtal följts upp vad gällerläromedel och kontorsmaterial.• En kontroll har gjorts av att ett representativt antal leverantörerinte är restnoterade för skatter och avgifterhos Skattemyndigheten.• En granskning har gjorts av om anställda som slutar sinanställning avregistreras från sin behörighet i olika ITsystem.Två planerade granskningar, ”IT-verksamheten ur ettövergripande, effektivitets- och tillgänglighetsperspektiv”och ”Kontroll av att samtliga kommunens avtal är registreradei avtalsregistret e-avrop” har ej genomförts underåret, utan föreslås istället genomföras under 2011.Inom M-nämndens verksamhetsområde har följandegranskningar gjorts under året:• Övergripande verksamhet – Rapportering av delegationsbeslutfrån platschefsområdena till M-nämnden.• Fritid – Uppföljning av lokaluthyrning i idrottslokalerna.• Kultur – Uppföljning ”Boken kommer”.• Vård och omsorg – Kvalitetssäkring av biståndsbedömninginom äldreomsorgen.• Individ- och familjeomsorg – Anmälningar som leder tillutredning.Inom området pedagogisk verksamhet är en granskningav ”Kunskapsutveckling hos särskoleelever” ännu ejslutrapporterad.Inom Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde harföljande fyra områden granskats:• Bygglov – Kvalitetssäkring av rutiner i bygglovsärendenoch debitering av avgifter enligt taxa.• Miljötillsyn – Uppföljning av att tillsyn sker enligt planinom miljöområdet.• Miljömålsarbetet – Uppföljning av åtgärdsprogram• Bostadsanpassningsbidrag – HandläggningstiderTekniska nämnden har löpande följt ekonomi ochverksamhet, dels av varje avdelningschef, dels totalt förnämnden. Detta har redovisats vid varje sammanträde tillTekniska nämnden och protokollförtsRedovisade granskningar har under året avrapporterats tillrespektive nämnd. Vad gäller redovisningen till M-nämndenpåtalas där att ”redovisningen av intern kontrollbehöver kompletteras avseende rapportering av delegeringsbeslutsamt tillgänglighet och utredningstider inomUtredningsenheten för Social- och Medicinsk omsorg”.Granskningarna har delgivits berörda och ett arbete pågårmed att åtgärda de noterade brister som framkommit igranskningarna.En samlad rapport över intern kontrollarbetet 2010 ikommunen har lämnats från ekonomidirektören tillKommunstyrelsen den 15 februari 2011. Den samladebedömningen är att den interna kontrollen i kommunensverksamhet är tillräcklig. Dock bör de riskbedömningarsom ligger till grund för den kommunövergripandeplanen, Kommunstyrelsens och nämndernas planer förintern kontroll, i framtiden genomföras på ett mersystematiskt sätt. Utbildningsinsatser bör därför genomföras2011 i metodiken att välja granskningsområden medhjälp av riskanalyser.Intern kontroll19
Page 1 and 2: Årsredovisning 2010
Page 3 and 4: VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 20
Page 17: VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 20
Page 49 and 50: EkonomiVELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVIS
Page 59 and 60: VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING VE
Page 65 and 66: Året i siffrorVELLINGE KOMMUNS ÅR
Page 69 and 70:
VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 20
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83:
Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge
show all

Ã rsredovisning 2010 (PDF-fil, 7,6 MB) - Vellinge kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsredovisning 2010 (PDF-fil, 7,6 MB) - Vellinge kommun