SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGKoncernen <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>I koncernen <strong>Vellinge</strong> ingår <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>, <strong>Vellinge</strong>Koncern AB, <strong>Vellinge</strong>bostäder AB och <strong>Vellinge</strong> ExploateringsAB.<strong>Vellinge</strong> Koncern ABKommunen äger via sitt helägda dotterbolag <strong>Vellinge</strong>Koncern AB 100 procent av aktierna i <strong>Vellinge</strong> ExploateringsAB (VEXAB) och <strong>Vellinge</strong>bostäder AB.FramtidDetaljplaner är under framtagande för kvarteret Skolan i<strong>Vellinge</strong>, Fädriften i Falsterbo och Skanörs Centrum. Dettamöjliggör komplettering av bostadsbeståndet inom snarframtid.Ett stort underhållsbehov är identifierat på Tran- ochVipgrändområdet i <strong>Vellinge</strong>. En speciell utredning pågåroch ett åtgärdsprogam är under framtagande.NyckeltalMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut<strong>2010</strong>Omsättning, mkr 0 0 0Resultat efter finansiella poster, mkr 7,4 -6,6 -6,6Balansomslutning, mkr 155,3 154,2 152,8Eget kapital, mkr 10,0 9,6 8,2Soliditet, % 6 6 5<strong>Vellinge</strong>bostäder ABÅrets händelser• Fyra ungdomsbostäder på Polisvägen i Höllviken har färdigställtsplanenligt under <strong>2010</strong>. Totalkostnad 5,6 mkr• Projektering pågår av 12 respektive 32 hyresbostäder påkvarteret Svalan i <strong>Vellinge</strong> och på Skanörs Vångar. Planeradbyggstart beräknas att bli i slutet av 2011.• Den planerade bebyggelsen på kvarteret Furan i <strong>Vellinge</strong>kunde inte realiseras då kostnadsnivån blev för hög.• Beslut har fattats om gas till Näset. Åtta av <strong>Vellinge</strong>bostädersanläggningar kommer att anslutas till gasnätet till en beräknadkostnad av 9,4 mkr.• Under året har ett nytt datoriserat fastighetssystem förvärvatsoch tagits i bruk. Systemet ska bl a hantera hyres- ochavtalsadministration, debitering och fakturering, underhållsplaner,felanmälan, bostadskö, lägenhetsfördelning ochhemsida.Verksamhetens innehåll<strong>Vellinge</strong>bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag.Bolaget uppför, äger och förvaltar bostadsfastigheter samtuppför småhus och lägenheter till försäljning. Dessutomadministrerar bolaget <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>s tomt- och villakösamt förvaltar <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>s och <strong>Vellinge</strong> ExploateringsAB:s bebyggda fastigheter.NyckeltalMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut<strong>2010</strong>Omsättning, mkr 59,8 62,0 63,8Resultat efter finansiella poster, mkr -10,6 -9,0 0,1Balansomslutning, mkr 216,9 215,0 213,0Eget kapital, mkr 38,6 30,8 31,8Soliditet, % 19 15 15Uthyrningsgrad (%) 99 99 99Antal anställda 8 13 14<strong>Vellinge</strong> Exploaterings ABÅrets händelser• Nytt vård- och omsorgsboende, Månstorps ängar,färdigställdes planenligt i slutet av <strong>2010</strong>. Kostnaden beräknastill 104 mkr efter statsbidrag.• Ombyggnaden och renoveringen av Kommunhuset i<strong>Vellinge</strong> har totalt kostat 10 mkr. Fortsatt utredning ochprojektering för hyresgästanpassad ombyggnad pågår medplanerad inflyttning mars/april 2012.• Om- och tillbyggnad av lokaler till Swedbank i <strong>Vellinge</strong> pågåroch beräknas vara färdigt i februari 2011. Kostnaden uppgårtill 3,7 mkr.• Projektering av om- och tillbyggnad av Biblioteket samtNäsets Läkargrupp i Skanör pågår. Planerad byggstarthösten 2011 och inflyttning mars/april 2012.• I Kommunhuset i <strong>Vellinge</strong> pågår utredning och projekteringav lokaler i den västra delen av byggnaden. Planeras varafärdigt till våren 2012.Verksamhetens innehållBolaget förvaltar, exploaterar och försäljer mark ochbyggnader för vårdboende, lokal- och industriändamålinom <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>.60 Sammanställd redovisning
VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong>FramtidUtredning om förnyelse av centrumanläggningarna i<strong>Vellinge</strong> och Skanör pågår tillsammans med Tillväxt- ochsamhällsbyggnadsavdelningen.NyckeltalMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut<strong>2010</strong>Omsättning, mkr 58,0 51,1 51,9Resultat efter finansiella poster, mkr 11,6 7,7 2,1Balansomslutning, mkr 280,3 326,1 406,8Eget kapital, mkr 33,3 39,4 44,0Soliditet, % 13 13 11Uthyrningsgrad (%) 99 99 99Koncernens långfristiga skulder uppgår till 901 (816) mkrvarav 40 (34) procent av låneskulden återfinns i <strong>kommun</strong>en,16 (18) i <strong>Vellinge</strong> Koncern AB, 18 (19) i <strong>Vellinge</strong>bostäderAB och 26 (29) i VEXAB.Soliditeten minskar från 47 till 43 procent. Detta berorbl a på att det i <strong>kommun</strong>ens resultat ingår extraordinärakostnader med 70,0 mkr (medfinansiering Trelleborgsbanan).Detta får till följd att förändringen av eget kapital istort är oförändrad mellan åren.Noter till den sammanställda redovisningen ingår inotförteckningen i avsnittet ”Året i siffror”.Sammanställd redovisningSyftet med den sammanställda redovisningen är att få ensamlad bild av <strong>kommun</strong>ens åtagande oberoende av omverksamheten bedrivs i <strong>kommun</strong>ens eller i de <strong>kommun</strong>alabolagens regi.NyckeltalMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut<strong>2010</strong>Verksamhetens kostnader, mkr 1 415,4 1 397,5 1 450,7Resultat efter finansiella poster , mkr -45,4 66,2 70,4Balansomslutning, mkr 2 111,9 2 301,8 2 466,4Eget kapital, mkr 1 026,8 1 071,5 1 071,9Soliditet, % 49 47 43Antal anställda 1 545 1 393 1 378Koncernen <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> omsätter, mätt i verksamhetskostnader1 450,7 mkr, varav 97 procent avser<strong>kommun</strong>en.Av resultatet efter finansiella poster på 70,4 mkr svarar<strong>kommun</strong>en för 70,0 (69,3) mkr och bolagen för 0,4 (- 3,1)mkr.Tillgångarna ökar mellan 2009 och <strong>2010</strong> med 165 mkrtill 2 466,4 mkr.61Sammanställd redovisning 61