à rsredovisning 2010 (PDF-fil, 7,6 MB) - Vellinge kommun

DriftredovisningNämnders och styrelsers verksamheters resultat sammanfattasenligt följandeMkr Bokslut Bokslut Budget2009 2010 2010Kommunstyrelse -80,8 -920,0 -932,2Miljö- och byggnadsnämnd -8,1 -7,6 -7,3Teknisk nämnd -67,0 -66,2 -67,7M-nämnd -1 040,7 -242,2 -261,2Summa skattefinansierad verksamhet -1 196,6 -1 236,0 -1 268,4BR-enheter 0,8 3,5 20,8Pensioner -37,5 -26,8 -33,0Sänkta arbetsgivaravgifter 10,6 4,7Intern ränta mm 41,7 43,5 35,0Verksamhetens nettokostnader -1 181,0 -1 211,1 -1 245,6Den skattefinansierade verksamhetens nettokostnaderökar med 39 mkr eller 3,3 % och redovisar överskott motbudget med 32 mkr.Nämnderna redovisar över-/underskott mot budget medtotalt 32,4 mkrmkrKommunstyrelse +12,2M-nämnd +19,0Teknisk nämnd +1,5Miljö- och byggnadsnämnd -0,3Kommunstyrelsens överskott har främst sin förklaring i attnämndsbidraget till M-nämnden till Vård- och omsorgsverksamhetenblivit 13,2 mkr lägre p g a färre utfördaprestationer än planerat.Negativa poster i Kommunstyrelsens resultat är prestationsersättningtill pedagogisk verksamhet (92 fler barn/elever än planerat) och avgångsvederlag (bl a på grund avny organisation 2011) med 4,3 mkr och 5,6 mkr. Dessaposter kompenseras dock till stora delar av att Kommunstyrelsensmedel till förfogande ger överskott med 3,3 mkroch tilläggsanslaget för infrastrukturåtgärder med 4,5 mkr(3,2 mkr ombudgeteras till 2011).M-nämndens överskott hänför sig till Gemensam verksamhetmed 5,6 mkr, Pedagogisk verksamhet med 11,8mkr och Vård och omsorg med 4,4 mkr. Utfallet för Fritidoch kultur följer i stort budget, medan individ- ochfamiljeomsorg redovisar underskott med 3,9 mkr.Överskottet inom Gemensam administration förklarasfrämst av ett överskott på M-nämndens medel till förfogandeoch att endast 3,1 mkr av tilläggsanslaget på 5 mkrför extra barn- och ungdomssatsningar använts 2010 (1,9mkr ombudgeteras till 2011). Även förändringen avsemesterlöneskulden har blivit lägre än budgeteret.Av överskottet inom Pedagogisk verksamhet hänför sig5,3 mkr respektive 6,5 mkr till anslagsfinansierad respektiveprestationsfinansierad verksamhet. De kommunalaenheter som omfattas av prestationsersättningssystemet fårbalansera sina över-/underskott till kommande år.Balanserat överskott från 2010 till 2011 är för Pedagogiskverksamhet 6,1 mkr.Vård- och omsorg redovisar överskott med 4,4 mkr, varav0,8 mkr avser prestationsfinansierad verksamhet. Överskottetförklaras för övrigt med effekter av höjda taxor,visst överskott inom hemtjänstverksamheten samtpersonalvakanser.Underskottet inom Individ- och familjeomsorg beror bl apå underskott inom försörjningsstöd med 1,9 mkr. Ävennågra tyngre missbruksärenden, som genererat kostsammaLVM-placeringar, har bidragit till det negativa resultatet.Trots att kostnader för vinterväghållningen blivit 2,5 mkrdyrare, redovisar Tekniska nämnden ett överskott med 1,5mkr. Detta beror bl a på att vissa skötselåtgärder inte harkunnat utföras p g a den tidiga vintern. Dessutom harförvaltningens resurser för de nya infrastrukturprojekten52 EKONOMISK ANALYS