NÄMND/PROJEKT Utfall Budget Totalbudget Total utgift Budgetmkr<strong>2010</strong> <strong>2010</strong>**) t o m <strong>2010</strong> *) t o m <strong>2010</strong> avvikelseFalsterbovångs förskola ombyggnad kök 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0Falsterbovångs förskola ventilation 2,9 0,0 0,0 2,9 -2,9Falsterbogården brand 1,9 0,0 0,0 2,6 -2,6Bruksparken förskola 0,2 0,0 0,0 0,2 -0,2Summa 108,0 139,7 163,9 145,2 18,7BR VAOmbyggnad pumpstationer 1,0 0,1 0,1 1,0 -0,9Dagvattenledning V Ingelstad 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7Servisledningar 0,6 0,0 0,0 0,6 -0,6Sydvattenprojekt 2,8 0,0 59,5 125,5 -66,0Ers fr Malmö Stad och Sydvatten 0,0 0,0 0,0 -55,7 55,7Ombyggnad tryckstegringsstation 0,5 0,0 0,0 0,5 -0,5Medel till förfogande 1,6 4,2 4,2 1,6 2,6Va-utredning Falsterbo 0,0 0,4 0,5 0,0 0,5Skanörs vångar (överföringsledning) 0,0 5,6 6,0 3,6 2,4Förstärkning spillvatten Höllviken 1,0 4,8 5,0 1,2 3,8Förstärkningar spillvatten 2,1 3,1 4,0 3,1 0,9Va-försörjning landsbygden 0,1 2,1 4,0 2,0 2,0Summa 9,7 21,0 84,0 83,4 0,5Totalt 142,3 200,2 291,8 257,6 34,1*) Årsbudget + tilläggsbudget t o m <strong>2010</strong>. För löpande projekt gäller anslag i budget för <strong>2010</strong> plus ev ombudgeteringar.**) Fastställd årsbudget inklusive tilläggsbudget och ombudgetering.70 Investeringsredovisning
VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong>BALANSRÄKNINGSENHET MARK OCH EXPLOATERINGRESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budgetmkr 2009 <strong>2010</strong> <strong>2010</strong>Verksamhetens intäkter 16,6 1,8 2,6Verksamhetens kostnader -2,3 -2,2 -1,8Avskrivningar 0,0 0,0 0,0VERKSAMHETENS14,4 -0,4 0,7NETTOKOSTNADFinansiella intäkter 0,0 0,0 0,0Finansiella kostnader -0,2 -0,5 -0,5ÅRETS RESULTAT 14,1 -0,9 0,2BALANSRÄKNING Not Bokslut Bokslut Budgetmkr 2009 <strong>2010</strong> <strong>2010</strong>TILLGÅNGARAnläggningstillgångarMark (2) 29,0 37,1 32,5Summa anläggningstillgångar 29,0 37,1 32,5OmsättningstillgångarKoncernkonto 4,5 5,6 -5,4Fordringar 4,4 14,7 0,2Exploateringsverksamhet (1) 51,3 51,5 63,3Summaomsättningstillgångar60,2 71,8 58,1SUMMA TILLGÅNGAR 89,2 108,9 90,6SKULDER OCH EGET KAPITALEget kapitalEget kapital 79,7 78,8 80,0Varav årets resultat 14,1 -0,9 0,2Summa eget kapital 79,7 78,8 80,0SkulderKortfristiga skulder 4,5 5,1 0,6Exploateringsverksamhet 0,0 0,0 0,0Långfristiga skulder 5,0 25,0 10,0Summa skulder 9,5 30,1 10,6SUMMA SKULDER OCHEGET KAPITALNot 1 Exploateringsprojekt tkr89,2 108,9 90,6Proj Bokslut Bokslut Budgetnr Exploateringsprojekt (tkr) 2009 <strong>2010</strong> <strong>2010</strong>E022 Kanalprojektet 683 717 933E011 Henrikdalsvägen 3 654 4 361 3 626E023 Skanörs Vångar 13 392 -14 113 7 798E003 Gässlingekroken -1 828 -1 828 -1 828E026 Räng Sand fd Strutsfarmen 274 277 343E014 Q8 Höllviken -939 -423 143E025 Duvslaget -5 392 -4 469 0E024 Ö Grevie Tegelbruksområdet -267 -310 936E027 Industriområde SV <strong>Vellinge</strong> del 2 20 650 24 332 13 967E028 V Ingelstad 6:1 m fl 19 115 20 321 16 632E029 St Hammar skola 1 901 22 247 22 752E030 Eskilstorp 8:1, Ryttaregatan 11 147 -989E031 <strong>Vellinge</strong> 99:1 vid11 271 -989RosentorpskolanSumma 51 265 51 529 63 324Not 2 Markreserv tkrObj Bokslut Bokslut Budgetnr Markreserv (tkr) 2009 <strong>2010</strong> <strong>2010</strong>0200 Ve 68:3 Kommungården 54 54 540201 Ö Grevie 9:40 190 190 1900202 Hv 19:54 (3:77, 7:78, 4:109) 114 114 590203 Hv 19:54 Kioskbyggnad 52 44 650205 Kämpinge 9:313 (3:102) 595 595 5950210 Koloniomr Vårdcentralen 69 69 690211 Koloniomr Sk-Fbo församling 47 47 470214 Ingelstad 32:11 52 52 520216 Åkarpsgården 2 076 2 076 2 0760217 Ve 39:21, 40:67 m fl 329 329 3290220 Ingelstad 6:1 327 327 3270221 Ö Grevie 3:45, 9:12 213 213 2130223 Hv 23:7 (Kämpinge 10:1 kyrkan, 1 288 1 288 1 288Ängdala skola)0224 Råbockav Fbo 4:186, 4:187 26 26 260225 Nyckelh Hv 7:183, 7:184,7:180 1 294 1 294 1 5640227 Arrie 14:1 33 33 330228 Hv 20:9 301 301 3010229 Hv 7:118 (Kämpinge 2:139) 139 139 1390232 Hv 8:22 914 914 9140237 Bröddarp 1:12 m fl 626 626 6260238 Eskilstorp 14:89 affärstomt 23 23 230242 Hv 20:136, St H 24:191 32 32 320243 Skanörs vångar 12:5, 12:11 53 53 530253 Hv 21:9, 21:11 (till 21:10) 4 811 4 811 6 7680256 Falsterbo 4:178 1 900 1 900 1 9000259 Hököpinge 23:50 (från428 428 428<strong>kommun</strong>styrelsen)0260 Ve 59:35, 59:36 2 510 2 510 2 5100261 Fbo 4:163 389 389 3890264 Del Räng 10:1 V Kanalvägen 1 824 1 824 1 8240267 V Ingelstad 3:5 (från21 21 21<strong>kommun</strong>styrelsen)0268 V Ingelstad 24:13 (från1 012 1 012 1 012<strong>kommun</strong>styrelsen)0269 <strong>Vellinge</strong> 99:21 (från190 190 190<strong>kommun</strong>styrelsen)0270 Höllviken 21:10 (från835 835 835<strong>kommun</strong>styrelsen)0273 Del av Gessie 12:5 4 776 4776 47500278 Skanör 5:17 1 1 10279 Höllviken 16:89 1 1 10280 Skanör 11:11 1 459 1 459 1 4590281 Höllviken 16:90 1 1 10288 Skanör 13:20 4 061 4 0000289 Skanör 13:21 4 061 4 000Markförvärv budget <strong>2010</strong> 1 000SUMMA 29 006 37 120 40 470Balansräkningsenhet Mark och Exploatering71