à rsredovisning 2010 (PDF-fil, 7,6 MB) - Vellinge kommun

VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010Personal(siffror inom parantes avser föregående år)I denna redovisning lämnas en översiktlig beskrivning avvissa övergripande uppgifter avseende personalen.PERSONALKOSTNADERKommunens totala personalkostnader 2006 – 2010mkr 2006 2007 2008 2009 2010Totala personalkostnader570 607 605 547 524– varav löner 389 408 405 368 353personal– varav5 6 6 7 7ersättningarförtroendevalda– varav135 142 141 115 112arbetsgivar avgifter– varav pensionskostnader41 51 53 57 52De totala personalkostnaderna minskar mellan 2009 och2010 med 23 mkr eller 4,2 procent. Anledningen till dettaär, att flera verksamheter har lagts ut på entreprenad. Dettaåterspeglas också i minskningen av antalet anställda.I arbetsgivaravgifterna ingår premier till kollektivavtalsregleradeförsäkringar.Pensionskostnaderna är 52 mkr (57 mkr), varav drygt21 mkr (20 mkr) avser direkta pensionsutbetalningar tilltidigare anställda. Drygt 16 mkr (18 mkr) är avsättningartill den individuella delen i tjänstepensionen. För de delarav tjänstepensionen som är säkrade via försäkringar,pension för inkomstdelar över 7,5 basbelopp och efterlevandepensionsförmåner,betalas 4 mkr (8 mkr) ipremier. På utbetalda pensioner och avsättningar tilltjänstepension betalas drygt 10 mkr (11 mkr) i särskildlöneskatt.PERSONALSTRUKTURAntal anställda2006 2007 2008 2009 20102006 – 2010Antal anställda 1 844 1 812 1 537 1 380 1 364– andel kvinnor (%) 78 78 80 75 74– andel män (%) 22 22 20 25 26Antalet anställda minskar under året med 16 personereller 1,2 procent.Minskningen av andelen kvinnor med 1 procent mellan2009 och 2010 beror främst på att de verksamheter somlagts ut på entreprenad är kvinnodominerade.Av kommunens anställda vid årsskiftet är 1 108 (1 171)tillsvidareanställda och 256 (209) visstidsanställda.I procenttal motsvarar dessa siffror 81 (85) respektive19 (15).Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda är 46,2 (46,1)år. För kvinnor 46,7 (46,4) år, för män 44,8 (44,9) år.PERSONALOMSÄTTNINGPersonalomsättningen bland de tillsvidareanställdaminskar jämfört med föregående år och uppgår till4,9 (6,5) procent, 65 (49) personer har nyanställts påtills vidareanställningar under året. Totalt har drygt 172(265) tillsvidareanställda slutat sin anställning i kommunenunder året. I denna summa ingår även de som slutatp g a entreprenadövergång. I åldersgruppen 60 år ochdäröver har 65 (39) personer slutat, medan endast 5 (2)personer i åldersgruppen nyanställts.Personalomsättningen kommer förmodligen att öka iframtiden dels på grund av det ökande antalet pensionsavgångar,men framför allt kommer personalomsättningenatt vara betydligt högre hos den personal vi kommer attrekrytera för att ersätta pensionsavgångarna. Utmärkandeför en sådan personalstruktur som vi har, dvs. högmedelålder och lång anställningstid, är en mycket lågpersonalomsättning. I den takt vi nyrekryterar kommeromsättningen bland dessa att öka, eftersom generellt settnyanställda och yngre har en förhållandevis hög personalomsättning.SJUKFRÅNVAROTotal sjukfrånvaro 2006 – 2010 (%)2006 2007 2008 2009 2010Sjukfrånvaro (%) 7,85 6,89 5,69 4,31 4,09– Andellångtidssjukfrånvaro73,80 70,40 57,27 46,66 40,13Den totala sjukfrånvaron är nästan halverad underperioden 2006–2010 från 7,9 procent till 4,1 procent.Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaronhar 2006–2010 minskat från 73,8 procent till 40,1procent. Att minska sjukfrånvaron är ett kommunövergripandemål. Verksamheterna arbetar aktivt medanalyser, handlingsplaner och rehabiliteringsåtgärder föratt få ned framförallt långtidssjukfrånvaron.PersonalPersonal57