Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagKommunstyrelsenRiktat anpassningskravI budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Kommunstyrelsensbudgetram sänks med 2 529 tkr år 2005, med ytterligare2 556 tkr år 2006 och med ytterligare 2 568 tkr år2007. Det riktade anpassningskravet under hela planeringsperiodenuppgår sammantaget till 7 653 tkr.2006 nya jobb fram till år 2006För respektive åren 2005 och 2006 budgeteras 8 000tkr för en offensiv satsning på att skapa nya arbeten.Det ska ske bland annat genom att i nära samarbetemed arbetsförmedlingen göra uppsökande insatserhos företag och genom att via Pronova Science Parkstötta de som har en ide om att starta eget företag.ChefsutvecklingEn särskild satsning på kommunens chefer kommeratt göras under perioden 2004-2006. Ett anslag på1 000 tkr finns upptaget i 2004 års budget. Anslagetökas till 2 000 tkr för åren 2005 och 2006.Kampen för ohälsaEn handlingsplan för att minska den höga sjukfrånvaronhar tagits fram. Målet är att inom fem år halveraantalet sjukskrivna. Planen omfattar åtgärder föratt förebygga ohälsa och åtgärder så att den som blivitsjuk så snabbt som möjligt kan återgå till arbete.Personalkontoret kommer tillsammans med respektiveförvaltningsledning arbeta fram åtgärdsplaner.I kommunstyrelsens budget 2004 och i budget 2005och i de preliminära ramarna för 2006-2008 finns3 500 tkr budgeterat för detta arbete.Personalkontoret bedriver två projekt, ett inom vårdområdetoch ett inom förskoleverksamheten, för attbringa ner sjukfrånvaron.Projektet inom vårdområdet innebär att den anställderedan på tredje sjukskrivningsdagen får kontakt meden sjuksköterska från företagshälsovården.Inom förskoleverksamheten erbjuds alla anställda attingå i projektet ”rehabilitering i kommunen”. Genomen professionell rehabiliteringsorganisation ska flerlångtidssjukskrivna fortare kunna återgå i arbete.HamnverksamhetenAnslaget för hamnverksamheten uppgår till 5 222 tkrår 2004 och räknas upp med 400 tkr per år underperioden 2005-2008. Höjningen avser ökade kapitalkostnaderför planerade investeringar i hamnen enligtgällande avtal.Hyresavtal Drags fastigheterHyresavtalet med Riksbyggen avseende Drags fastigheterupphör 1 september 2004. I budgeten för år2005 har återstående budgetanslag på 7 450 tkr tagitsbort.Medel för kommungemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att gekommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 tafram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr frånkommunstyrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörandekommunikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr frånkommunstyrelsen till övriga nämnder.Övriga budgetjusteringarAnslaget för Transportcentrum höjs med 800 tkr underperioden 2005-2008.Anslaget för näringslivsåtgärder räknas upp med 1 670tkr avseende en del av kommunens ekonomiska åtagandenmot Pronova Science Park.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005 49