Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagGymnasienämndenÖvriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Gymnasienämndens budget räknas upp med 11 260tkr år 2005, med ytterligare 12 250 tkr år 2006 ochmed 13 120 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgetenupp med ytterligare 12 851 tkr. Under perioden räknasgymnasienämndens budget upp med sammantaget49 481 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Gymnasienämndensbudgetram sänks med 3 785 tkr år 2005, med ytterligare4 088 tkr år 2006 och med ytterligare 4 346tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet under helaplaneringsperioden uppgår sammantaget till 12 219tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år 2005 ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- kommunens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Gymnasienämndens budget för år 2005 reducerasmed 2 100 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndenslönekostnad för kommunalt anställd personal.Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsenoch kommer att fördelas tillbaka tillnämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år2005 är klara.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år 2005. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 617 tkr.Heltidsstudier inomindividuella programmetI budgetpropositionen för år 2005 har regeringen beslutatatt öka kvaliteten inom det individuella programmetgenom att eleverna ska tillförsäkras utbildningpå heltid. En lagreglering om detta föreslås trädai kraft från och med den 1 juni 2006.För att finansiera satsningen får kommunerna 225 000tkr år 2006 och 450 000 tkr år 2007. För Norrköpingskommun ger det 3 100 tkr för höstterminen 2006 och6 200 tkr för helåret 2007. Gymnasienämndens budgetramjusteras med motsvarande beloppProjekt- kommunal elevstyrdgymnasieskolaGymnasienämnden får 500 tkr i budgeten för år 2005och år 2006 för en projektanställning som ska påbörjaett demokratiprojekt. Målet med projektet är att införaen kommunal elevstyrd gymnasieskola.Ökat antal elever inom gymnasieskolanSamtidigt som antalet elever inom grundskolan minskarökar elevantalet inom gymnasieskolan. Antaletelever bedöms öka med 219 elever år 2005, 284 eleverår 2006, 244 elever år 2007 och med 51 elever år2008.Gymnasienämndens budget för åren 2005–2008 räknasupp för ett ökat antal elever. Budgetramen för år60 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005