Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagTekniska nämndengänglig stad i ljus med stadsrum, parker och natur fyllerdetta behov.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budgetenför åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Tekniska nämndens budget räknas upp med 2 976tkr år 2005, med ytterligare 3 035 tkr år 2006 ochmed 3 096 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgetenupp med ytterligare 3 169 tkr. Under perioden räknastekniska nämndens budgeten upp med sammantaget12 276 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Tekniska nämndensbudgetram sänks med 1 693 tkr år 2005, med ytterligare1 431 tkr år 2006 och med ytterligare 1 471 tkr år2007. Det riktade anpassningskravet under hela planeringsperiodenuppgår sammantaget till 4 595 tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år 2005 ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- kommunens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Tekniska nämndens budget för år 2005 reduceras med368 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnadför kommunalt anställd personal. Medlenöverförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsenoch kommer att fördelas tillbaka till nämnderna ien tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år 2005. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budget räknas upp med 110 tkr.Förvaltningsansvar för spårvagnarKollektivtrafiknämnden tar från och med juli 2004över förvaltningsansvaret för spårvagnarna i enlighetmed det nya avtalet med Östgötatrafiken. En ekonomiskreglering mellan nämnderna görs i budgeten förår 2005. Från tekniska nämnden till kollektivtrafiknämndenöverförs 12 352 tkr.Skatepark i EktorpI budgeten för år 2005 avsätts 2 800 tkr som kommunaltbidrag för upprättande av en utomhusanläggningför skateboard i Ektorp.NaturvårdsinsatserI budgeten för år 2005 och i de preliminära budgetramarnaför åren 2006-2008 får nämnden 1 000 tkr förökade naturvårdsinsatser och skötsel av dammar.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005 81