Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagArbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndenDet aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år 2005. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kommer kompenseras förden delen genom att budgeten räknas upp med 488tkr.Påbyggnadsutbildningarföreslås förstatligasI budgetpropositionen för år 2005 föreslår regeringenatt påbyggnadsutbildningarna ska förstatligas från läsåret2005/2006. Reglering med riksrekrytering av påbyggnadsutbildningupphör och därmed kommunernasskyldighet att betala interkommunal ersättning.Detta föreslås finansieras genom att kommunernas generellastatsbidrag minskas med 125 000 tkr år 2005och med ytterligare 125 000 tkr år 2006.Norrköpings kommuns generella statsbidrag sänksmed 1 743 tkr år 2005, 3 500 tkr år 2006, 3 389 tkrår 2007 och 3 400 tkr år 2008. Arbetsmarknads- ochvuxenutbildningsnämndens budgetramar reducerasmed motsvarande belopp.Kommunal vuxenutbildningDen gymnasiala vuxenutbildningen i Norrköping finansierasi dag till 55 procent med riktade statliga bidrag.Det motsvarar 832 utbildningsplatser år 2004.Norrköpings kommun har för närvarande totalt 1 572platser.I budgetpropositionen för år 2005 aviserar regeringenatt det riktade statbidraget på 1 800 000 tkr till kommunalvuxenutbildning från och med år 2006 kommeratt inordnas i det generella statsbidraget, vilketger Norrköpings kommun ca 25 000 tkr.För att kommunen ska kunna bibehålla nivån med1572 utbildningsplatser räknas nämndens driftbudgetupp med ytterligare 7 000 tkr från och med år 2006.Från och med år 2006 erhåller nämnden en sammantagenuppräkning av budgeten med 32 000 tkr.Medel för kommungemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att gekommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 tafram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr frånkommunstyrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörandekommunikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr frånkommunstyrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år 2005 får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden2 017 tkr. Anslaget räknas uppmed en procent per år under perioden 2006-2008.Övriga budgetjusteringarFrån och med år 2005 överförs 1 800 tkr från arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden till gymnasienämndenvilket motsvarar en besparingseffektpå lokalerna på Thapperska gymnasiet som uppstår isamband med gymnasieutbildningens organisationsförändring.Kapitalkostnader 2005-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenskakommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings kommun samt det grundläggandesynsätt som gäller all kommunal verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005 67