Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagStadsplaneringsnämnden- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Stadsplaneringsnämndens budget för år 2005 reducerasmed 253 tkr, vilket motsvarar en procent pånämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal.Medlen överförs till ett centralt anslag underkommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbakatill nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen förår 2005 är klara.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år 2005. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 75 tkr.Fritidsanläggningaroch brandförsvarets lokalerAnsvaret för kultur- och fritidsnämndens anläggningarmed byggnader samt brandförsvarets lokaler kommeratt överföras till stadsplaneringsnämnden från förstajanuari 2005. Det påverkar dock inte budgetfördelningendå kultur- och fritidsnämnden och byggnadsochmiljöskyddsnämnden ska betala hyra till stadsplaneringsnämndenför lokalerna.För att stadsplaneringsnämnden på sikt ska kunnaupprätthålla standarden på fritidsanläggningarnakommer hyresnivån från och med år 2006 behöva höjasmed 2 000 tkr för planerat underhåll.Kultur- och fritidsnämndens budget för år 2006 justerasmotsvarande hyreshöjningen.Sanering av förorenad markInom kommunen finns flera fastigheter där det är käntatt det finns förorenad mark. En sanering av markenmåste påbörjas. Därför tas ett anslag på 2 500 tkr uppi 2005 års budget. I de preliminära budgetarna föråren 2006 - 2008 höjs anslaget till 5 000 tkr.CentralbadetStadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet ochkultur- och fritidsnämndens kontor har med hjälp aven konsult tagit fram ett underlag på vad som återståratt åtgärda på centralbadet.I förslag till investeringsplan för åren 2005-2008 finns14 510 tkr upptaget för bland annat investeringar föråtgärder i befintliga bad, för att färdigställa äventyrsbadet,för vattenrening, för energibesparande åtgärdermed mera. I investeringsplan för år 2009 eller senarefinns behov av ytterligare investeringsanlag på 3 869tkr.I 2005 års driftbudget finns dessutom ett anslag på2 450 tkr upptaget för underhållsåtgärder på centralbadetsom ska genomföras under året.Medel för kommungemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att gekommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 tafram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr frånkommunstyrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörandekommunikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr frånkommunstyrelsen till övriga nämnder.78 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005