Unterlagen zur Ratssitzung - Stadt Solingen
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Ressort 2<br />
Finanzmanagement<br />
lfd. Nr. Teilplan- org. sachl. Teilplan- Ergebnisplanveränderung 1)<br />
Pos. Nr. Produkt Produkt-Bezeichnung Kostenart Kostenart-Bezeichnung Zeile 2012 2013 2014 2015 2016 Erläuterung Änd.-<br />
Liste<br />
(ÄL …)<br />
41 diverse diverse 514100 Beihilfen Versorgungsempfänger 12 10.000,04 20.450,04 31.365,29 85.209,82 ÄL 01<br />
42 1.51.01 1.51.01.010 Allg. <strong>Stadt</strong>entwicklungsplanung 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 15 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Verlagerung der Zuständigkeit für die Bergische<br />
Entwicklungsagentur (BEA) vom SD 60<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung in den SD 10 Büro OB<br />
ÄL 02<br />
43 1.57.02 1.57.02.010 <strong>Stadt</strong>werbung incl Städtepartnersch 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 16 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 s.o.; Umgruppierung des Finanzierungsbeitrags BEA<br />
von Zuschüssen zu Beiträgen<br />
ÄL 02<br />
44 1.21.01 1.21.01.010 Grundschulen 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 15 15.800,00 44.265,00 44.265,00 44.265,00 44.265,00 Anpassungen Zuschüsse Anlage 23; Tariferhöhungen;<br />
Gespräch AG-Wohlfahrt 12.07.2013 SD 40<br />
ÄL 02<br />
45 1.21.06 1.21.06.010 Förderschulen 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 15 745,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 Anpassungen Zuschüsse Anlage 23; Tariferhöhungen;<br />
Gespräch AG-Wohlfahrt 12.07.2013 SD 40<br />
Anlage 04<br />
46 1.21.08 1.21.08.030 Sonstige schulische Aufgaben 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land 02 -65.800,00 -65.800,00 -65.800,00 -65.800,00 -65.800,00 Änderungsbescheid des Landes zum Programm "Geld<br />
oder Stelle"<br />
ÄL 02<br />
47 1.21.08 1.21.08.030 Sonstige schulische Aufgaben 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 15 65.800,00 65.800,00 65.800,00 65.800,00 65.800,00 Änderungsbescheid des Landes zum Programm "Geld<br />
oder Stelle"<br />
ÄL 02<br />
48 1.11.09 diverse 529100 Sonstige Dienstleistungen 13 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 Neuveranschlagung für Brandschutzbeauftragte in<br />
Versammlungsstätten<br />
ÄL 02<br />
49 1.11.09 1.11.09.020.21 neu RH Erweiterung Quartier C 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 16 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 Mieten Jugendhaus, die Entscheidung <strong>zur</strong><br />
Unterbringung des Jugendhauses am Rathausplatz 3<br />
wurde erst Anfang 2012 getroffen.<br />
ÄL 02<br />
50 1.11.09 1.11.09.020.21 neu RH Erweiterung Quartier C 524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe 13 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Mietnebenkst. Jugendhaus, die Entscheidung <strong>zur</strong><br />
Unterbringung des Jugendhauses am Rathausplatz 3<br />
wurde erst Anfang 2012 getroffen.<br />
ÄL 02<br />
51 1.11.09 1.11.09.020.21 neu RH Erweiterung Quartier C 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 13 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Reinigung Jugendhaus, die Entscheidung <strong>zur</strong><br />
Unterbringung des Jugendhauses am Rathausplatz 3<br />
wurde erst Anfang 2012 getroffen.<br />
ÄL 02<br />
52 1.11.09 1.11.09.020.21 neu RH Erweiterung Quartier C 524420 Fernwärme 13 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Reinigung Jugendhaus, die Entscheidung <strong>zur</strong><br />
Unterbringung des Jugendhauses am Rathausplatz 3<br />
wurde erst Anfang 2012 getroffen.<br />
ÄL 02<br />
53 1.11.09 diverse 524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int. 13 77.220,00 78.930,00 80.430,00 150.460,00 Gehaltserhöhung in 2013 um 2,3% höher als bisher<br />
berücksichtigt (je 2 %in 2012 und 2013). In 2016<br />
wurden 4,3 % (jährliche Steigerung 2% zzgl. aktuelle<br />
Steigerung von 2,3 %) berücksichtigt<br />
ÄL 02<br />
54 1.11.09 diverse 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 13 148.470,00 151.000,00 153.510,00 266.730,00 Gehaltserhöhung in 2013 um 2,3% höher als bisher<br />
berücksichtigt (je 2 %in 2012 und 2013). In 2016<br />
wurden 4,3 % (jährliche Steigerung 2% zzgl. aktuelle<br />
Steigerung von 2,3 %) berücksichtigt,<br />
Flächenveränderungen<br />
ÄL 02<br />
55 1.11.09 diverse 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 13 11.760,00 17.480,00 23.070,00 28.530,00 Gehaltserhöhung in 2013 um 2,3% höher als bisher<br />
berücksichtigt (je 1 %in 2012 und 2013). In 2016<br />
wurden 4,3 % (jährliche Steigerung 2% zzgl. aktuelle<br />
Steigerung von 2,3 %) berücksichtigt<br />
ÄL 02<br />
56 1.11.09 1.11.09.060.07 340004 Clemens-Galerien 524400 Strom 13 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Integration Internetcafe in die <strong>Stadt</strong>bibliothek ÄL 02<br />
57 1.11.09 1.11.09.060.07 340004 Clemens-Galerien 524460 Wasser 13 500,00 500,00 500,00 500,00 Integration Internetcafe in die <strong>Stadt</strong>bibliothek ÄL 02<br />
58 1.11.09 1.11.09.060.07 340004 Clemens-Galerien 524470 Abwasser 13 500,00 500,00 500,00 500,00 Integration Internetcafe in die <strong>Stadt</strong>bibliothek ÄL 02<br />
59 1.11.09 1.11.09.060.07 340004 Clemens-Galerien 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. 06 -6.000,00 Umbaumaßnahmen für die Integration Internetcafe in<br />
die <strong>Stadt</strong>bibliothek<br />
ÄL 02<br />
60 1.11.09 1.11.09.060.07 340004 Clemens-Galerien 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 13 6.000,00 Umbaumaßnahmen für die Integration Internetcafe in<br />
die <strong>Stadt</strong>bibliothek<br />
ÄL 02<br />
61 1.25.04 1.25.04.010 Bibliothek 414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU. 02 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 Integration Internetcafe in die <strong>Stadt</strong>bibliothek (27.000<br />
EUR Trägerpauschale zzgl. 6.300 EUR Fahrkosten<br />
ÄL 02<br />
62 1.25.04 1.25.04.010 Bibliothek 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 04 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Integration Internetcafe in die <strong>Stadt</strong>bibliothek ÄL 02<br />
63 1.25.04 1.25.04.010 Bibliothek 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 07 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Integration Internetcafe in die <strong>Stadt</strong>bibliothek ÄL 02<br />
64 1.25.04 1.25.04.010 Bibliothek 541130 Reisekosten, Kilometergeld 16 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 Integration Internetcafe in die <strong>Stadt</strong>bibliothek,<br />
Fahrkostenerstattung, Ertrag siehe KTO.414700<br />
ÄL 02<br />
65 1.25.04 1.25.04.010 Bibliothek 500000 Personalaufwendungen 11 41.952,00 41.952,00 41.952,00 41.952,00 Integration Internetcafe in die <strong>Stadt</strong>bibliothek ÄL 02<br />
66 1.57.05 1.57.05.090 sonst. Beteiligungsbeziehungen 531300 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände 15 -28.668,00 -28.668,00 -28.668,00 -28.668,00 Integration Internetcafe in die <strong>Stadt</strong>bibliothek:<br />
Reduzierung Verbandsumlage VHS<br />
ÄL 02<br />
67 1.55.01 1.55.01.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 13 31.000,00 Verglasung in zwei Schauhäusern des Botanischen<br />
Gartens muss aus Arbeitsschutzgründen ausgetauscht<br />
werden.Stellungsnahme SD Recht besteht<br />
Verpflichtung zum Austausch.<br />
ÄL 02<br />
68 1.55.01 1.55.01.020 Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen 531300 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände 15 13.500,00 13.500,00 13.500,00 Kostenschätzungen zu weiteren Planungskosten für<br />
den Hochwasserschutz Eschbach<br />
ÄL 02<br />
2012-09-27 HH 2012_2013, Änderungsliste 03 (Fassung Rat).xls, Änderungsliste (monetär) 2<br />
ÄL 02
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