Unterlagen zur Ratssitzung - Stadt Solingen
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Ressort 2<br />
Finanzmanagement<br />
lfd. Nr. Teilplan- org. sachl. Teilplan- Ergebnisplanveränderung 1)<br />
Pos. Nr. Produkt Produkt-Bezeichnung Kostenart Kostenart-Bezeichnung Zeile 2012 2013 2014 2015 2016 Erläuterung Änd.-<br />
Liste<br />
(ÄL …)<br />
69 1.55.01 1.55.01.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 13 60.000,00 60.900,00 61.820,00 62.750,00 Erhöhter Unterhaltungsaufwand der Brücken und<br />
Stützwände auf Flächen des SD 67 nach laufender<br />
Überprüfung der generellen Bauwerkssituation.<br />
ÄL 02<br />
70 1.12.06 1.12.06.010 Feuerlöschwesen 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 16 10.000,00 Jubiläum "150 Jahre Feuerwehr <strong>Solingen</strong>" ÄL 02<br />
71 1.54.01 62100005 Sonstige Anlagen 524185 Wartungskosten 13 4.800,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 Erhöhung der Wartungskosten durch Inbetriebnahme<br />
des neuen Aufzuges am HBF <strong>Solingen</strong>, Schon jetzt<br />
zeichnen sich höhere Vandalismusschäden als bisher<br />
erwartet ab.<br />
ÄL 02<br />
72 1.11.09 1.11.09.040.27 460015 NotschlSt Hermannstraße 10 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 06 -80.000,00 Die Notschlafstelle Hermannstr. soll 2013 umfassend<br />
saniert werden. Hierfür haben Dritte<br />
Kostenübernahmen in Höhe von 80.000 EUR zugesagt.<br />
ÄL 02<br />
73 1.11.09 1.11.09.040.27 460015 NotschlSt Hermannstraße 10 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 13 80.000,00 Die Notschlafstelle Hermannstr. soll 2013 umfassend<br />
saniert werden. Hierfür haben Dritte<br />
Kopnstenübernahmen in Höhe von 80.000 EUR<br />
zugesagt.<br />
74 1.31.01 1.31.01.020 Grundsich im Alter u Erwerbsmind 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land 06 899,00 -666.633,00 -98.000,00 -102.000,00 -106.000,00 Entscheidung des Bundeskabinetts, dass die Grundlage<br />
für die Kostenerstattung sich geändert hat; Anpassung<br />
der HH-Ansätze ab 2013ff.<br />
75 1.31.01 1.31.01.040 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 15 400.000,00 400.000,00 Anpassung des HH-Ansatzes an akt. Fallzahlen ÄL 02<br />
76 1.31.01 1.31.01.050 Hilfe <strong>zur</strong> Pflege 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 15 30.000,00 30.000,00 Erhöhung der Fallkosten ÄL 02<br />
77 1.31.01 1.31.01.050 Hilfe <strong>zur</strong> Pflege 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 15 61.000,00 126.000,00 140.000,00 152.000,00 394.000,00 HSK-Maßnahme 157;<br />
Anpassung Fallzahlen und Fallkosten; zusätzlich<br />
Pflegesatzerhöhung durch Ausbildungsumlage<br />
(+50.000EUR in 2012 und +100.000EUR ab 2013)<br />
ÄL 02<br />
78 1.31.03 1.31.03.030 Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 15 -46.890,00 -47.120,00 -46.890,00 -47.120,00 -89.060,00 HSK-Maßnahme 157; Anpassung der Berechnung des<br />
Aufwandes für örtliche Modernisierung<br />
ÄL 02<br />
79 1.31.03 1.31.03.060 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 15 15.406,00 42.086,00 62.875,00 84.079,00 105.708,00 Anpassungen der Zuschüsse gem.Anlage 23 d.<br />
Tariferhöhungen; Gespräch AG-Wohlfahrt 12.07.2012<br />
SD 50<br />
ÄL 02<br />
80 1.31.03 1.31.03.080 Berg. Versorgungsamt (Schwerbeh.recht) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land 06 -15.210,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 Anpassung an das Jahresergebnis 2011 ÄL 02<br />
81 1.31.03 1.31.03.080 Berg. Versorgungsamt (Schwerbeh.recht) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 13 201.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Eine Nachzahlung für 2011 und 160.000 Euro<br />
Mehraufwand für die Abschlagszahlung in 2012 ist<br />
notwendig.<br />
ÄL 02<br />
82 1.31.05 1.31.05.010 Hilfen für Flüchtlinge 533901 Hilfen nach § 2 AsylbLG 15 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Anpassung des HH-Ansatzes an akt. Fallzahlen ÄL 02<br />
83 1.31.05 1.31.05.010 Hilfen für Flüchtlinge 533903 Grundleistungen § 3 AsylbLG 15 790.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 steigende Fallzahlen (+ 40.000EUR);<br />
Regelsatzerhöhung ab 01.07.12 (+ 250.000EUR ab<br />
01.07.12 + 250.000EUR Nachzahlung für 1. HJ 2012<br />
+250.000EUR Nachzahlung für 2011; +500.000EUR ab<br />
2013).<br />
ÄL 02<br />
84 1.31.05 1.31.05.010 Hilfen für Flüchtlinge 533907 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG 15 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Anpassung des HH-Ansatzes an akt. Fallzahlen ÄL 02<br />
85 1.31.01 52100000 KSt. "Sozialhilfe SGB XII" 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 16 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 Verschiebung zwischen Teilplan 31.01 und 31.03<br />
(insgesamt kostenneutral)<br />
ÄL 02<br />
86 1.31.03 52100002 KSt "sonstige soziale Leistungen" 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 16 -8.170,00 -8.170,00 -8.170,00 -8.170,00 -8.170,00 Verschiebung zwischen Teilplan 31.01 und 31.03<br />
(insgesamt kostenneutral)<br />
ÄL 02<br />
87 1.41.01 1.41.01.040 Gesundheitsförderung an Dritte 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 15 9.900,00 20.593,00 28.925,00 37.423,00 46.092,00 Anpassungen der Zuschüsse gem.Anlage 23 d.<br />
Tariferhöhungen; Gespräch AG-Wohlfahrt 12.07.2012<br />
SD 53<br />
ÄL 02<br />
88 1.36.01 1.36.01.060 Elterngeld 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 13 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Die Gesamterstattung einschließlich des Anteils für<br />
Elterngeld an die Versorgungsverwaltung wird über<br />
das Produkt 1.31.03.080 abgewickelt; Die Einnahme<br />
wird weiterhin bei 1.36.01.060 erfasst.<br />
ÄL 02<br />
89 1.36.01 1.36.01.010 Förderung der Jugendarbeit 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 15 24.995,00 51.989,00 73.025,00 94.482,00 116.367,00 Anpassungen der Zuschüsse gem.Anlage 23 d.<br />
Tariferhöhungen; Gespräch AG-Wohlfahrt 12.07.2012<br />
SD 51<br />
ÄL 02<br />
90 1.36.02 1.36.02.010 Hilfen <strong>zur</strong> Erziehung 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 15 15.977,00 30.911,00 43.327,00 55.992,00 68.910,00 Anpassungen der Zuschüsse gem.Anlage 23 d.<br />
Tariferhöhungen; Gespräch AG-Wohlfahrt 12.07.2012<br />
SD 51<br />
ÄL 02<br />
91 1.36.03 1.36.03.010 Kitas städt. Träger 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land 02 -5.500,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 Erhöhung d. Einnahme 2012/2013 von durchlaufenden<br />
Landesgeldern für städt.Familienzentren<br />
ÄL 02<br />
92 1.36.03 1.36.03.010 Kitas städt. Träger 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 16 5.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Erhöhung d. Ausgabe von durchlaufenden<br />
Landesgeldern in 2012/2013 für städt. Familienzentren<br />
Anlage 04<br />
2012-09-27 HH 2012_2013, Änderungsliste 03 (Fassung Rat).xls, Änderungsliste (monetär) 3<br />
ÄL 02<br />
ÄL 02<br />
ÄL 02
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