Unterlagen zur Ratssitzung - Stadt Solingen
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Haushaltsentwurf 2012/2013<br />
Ergebnis der Ausschussberatungen (Stand: Beschluss Finanzausschuss)<br />
(-) = Verbesserungen / (+) = Verschlechterungen<br />
Filter: *Beschluss FA*<br />
lfd. Antrag- Veränderung <strong>zur</strong> bisherigen Planung (in EUR)<br />
Nr. Teilplan Teilplan-Bezeichnung Bereich Art Antrag steller 2012 2013 2014 2015 2016 ff. 2017 ff. Anmerkungen<br />
047 1.11.09 Immobilienmanagement HSP Anpassung Anpassung M251:<br />
SPD,<br />
-40.000 -75.000 -90.000 -90.000 -90.000 Beschluss FA<br />
neu:<br />
B90/Grüne,<br />
Klimaschutzkonzept<br />
alt:<br />
Energetische Sanierung, Energieeffizienz & Einsatz regenerativer Energien<br />
(Bürgerfond Solar etc.), Anlagencontracting, Teilnahme an<br />
Förderprogrammen im städtischen Gebäudebestand<br />
BfS, DSW<br />
Potentialerhöhung 2013: 0 EUR → 40.000 EUR<br />
Potentialerhöhung 2014: 160.000 EUR → 235.000 EUR<br />
Potentialerhöhung 2015 ff. 260.000 EUR → 350.000 EUR<br />
049 HSP Anpassung<br />
Anmerkung SD 20:<br />
mit der Maßnahme verbunden ist das Vorhalten einer Stelle<br />
"VerwaltungsmitarbeiterIn Klimaschutz" (→ Antrag-Nr. 048); wie die<br />
personellen Ressourcen bereitgestellt werden können, wird von der<br />
Verwaltung geprüft. Die notwendigen Finanzmittel werden dann bei der<br />
Maßnahme M251 als "Vorleistung" dargestellt; das urspr. von den<br />
Antragstellern beabsichtigte Potential wurde im FA entsprechend<br />
abgesenkt.<br />
M266 - Standardabsenkung Ressortkoordinierung<br />
050 HSP Prüfauftrag<br />
Wegfall "Streichung 4. Dezernentenstelle"<br />
neue Maßnahme bzw. Wiederaufleben M 093:<br />
Verbesserung der Verkehrsüberwachung<br />
Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, wie die<br />
Verkehrsüberwachung u.a. während der heute nicht überwachten<br />
Nachtstunden verbessert werden kann<br />
051 Sonstiges Empfehlung<br />
Antragsziel (Potential):<br />
ab 2014: -10.000 EUR p. a.<br />
Reduzierung Geschäftsführungskosten BSG<br />
Beschlussfassung FA:<br />
Der FA empfiehlt dem BA zu beschließen, im Wirtschaftsplan ab 2015 die<br />
Geschäftsführungskosten der BSG um 100.000 EUR p. a. zu reduzieren<br />
052 HSP neue Maßnahme M nnn:<br />
FHZ+präventive Angebote im Sozialraum mit Verbesserung der<br />
Zielsteuerung, Verkürzung der Laufzeiten Fallpauschalen<br />
Aufwandserhöhgung ab 2013: 100.000 EUR p. a.<br />
Anmerkung SD 20:<br />
Die Aufwandserhöhung soll aus Sicht der Antragsteller zu einer weiteren<br />
Reduzierung im Bereich der "Heimpflege" führen. Im Gegenzug soll das<br />
Potential der bestehenden Maßnahme M170 (s. lfd. Nr. 053) um 100.000<br />
EUR erhöht werden. Damit gestaltet sich die Maßnahme insgesamt<br />
ergebnisneutral.<br />
Im Sinne der kommunalaufsichtlichen Vorgabe einer "Bruttodarstellung"<br />
von HSP-Maßnahmen beabsichtigt die Verwaltung, auf die Aufnahme als<br />
"neue" Maßnahme zu verzichten und die beabsichtigte Erhöhung als<br />
"Vorleistung" bei der Maßnahme M170 darzustellen.<br />
053 HSP Anpassung M170 - Heimpflege<br />
Potentialerhöhung 2013 ff: 1.300.000 EUR → 1.400.000 EUR<br />
SPD,<br />
B90/Grüne,<br />
BfS, DSW<br />
SPD,<br />
B90/Grüne,<br />
BfS, DSW<br />
SPD,<br />
B90/Grüne,<br />
BfS, DSW<br />
SPD,<br />
B90/Grüne,<br />
BfS, DSW<br />
SPD,<br />
B90/Grüne,<br />
BfS, DSW<br />
Beschluss FA<br />
Beschluss FA<br />
Beschluss FA<br />
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Beschluss FA<br />
(s. a. lfd. Nr. 053)<br />
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Beschluss FA<br />
(s. a. lfd. Nr. 052)<br />
2012-10-21 Doku FA-Klausur und HSP-Auswirkung.xls Seite 5<br />
Anlage 1
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