Gesamtbausumme Neubauwohnungen von 1997 - Stadt Bad ...

in der Stadtmitte und der Kochendorfer Ortsmitte
dar. Mit dem Baubeginn der Mensa für das Friedrich-von-Alberti-Gymnasium
und die Grundschule
Jagstfeld ist nun auch der Einstieg in die Ganztagesbetreuung
in unseren Schulen erfolgt.
Durch die Finanzierung des Vermögenshaushalts
ohne neue Schuldaufnahme reduzierte sich der
Schuldenstand von 4,7 Mio. € auf 4,1 Mio. € zum
Jahresende 2008. Da die Stadt Bad Friedrichshall
noch über eine internes Darlehen bei der Stadtentwässerung
in Höhe von rund 3,36 Mio. € verfügt,
lag der Netto-Schuldenstand zum Jahresende
2008 bei 0,7 Mio. € bzw. 37 €/Einwohner.
Die wichtigsten Maßnahmen und Investitionen
des Vermögenshaushaltes 2008 (nur Ausgaben):
Maßnahme Haushaltsansatz
2008 in €
__________________________________
Sportpark „Große Seeäcker“,
3. und 4. BA 630.000
Stadtsanierung
Stadtmitte I u. II 2.149.000
Sanierung der
„Glück-Auf-Halle“
(Maßnahme wurde nach
2008 verschoben) HAR 860.000
+ 121.000
Stadtsanierung
Ortsmitte Kochendorf 1.572.000
Außenrenovierung
Greckenschloss 605.000
Nachbarschaftshauptschule
Plattenwald/Amorbach 1. Rate 300.000
Bahnbrücke über den Neckar 450.000
Heuchlinger Straße 290.000
Friedrich-von-Alberti-Gymn./
und Grundschule Jagstfeld
Ganztagesbetreuung (Mensa) 1.000.000
D. Schulden und Rücklagen im
Haushaltsjahr 2008
a) Darlehen TEUR
Schuldenstand 31.12.2007 4.767
Kreditermächtigung 2008 0
planmäßige Tilgung 2008 462
Sondertilgung 2008 204
-------------------------------------------------------
geplanter Schuldenstand
zum 31.12.2008 4.101
bei ca. 18.800 Einwohner am 31.12.2008
= 218 €/EW
(Vorj. 252 €)
Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008
kann mit einem Anteil von über 50 % über die
Zuführungsrate, also den Überschuss aus dem
Verwaltungshaushalt und damit dem laufenden
Betrieb, erfolgen. Damit können sowohl das Vermögen,
als auch die Rücklagen etwas geschont
werden. Da auch der Haushalt 2008 ohne Kreditaufnahmen
finanziert werden kann, reduzierte
sich der Schuldenstand zum Jahresende 2008 auf
nur noch 4,1 Mio. €. Diese Finanzierung ohne
Kreditaufnahme ist auch für den Zeitraum der
mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2011
bzw. 2012 fest eingeplant. Durch den Verzicht auf
Kreditfinanzierung wird die Zinsbelastung kontinuierlich
gesenkt, so dass, neben den weiteren fortzuführenden
Einspar- und Konsolidierungsmaßnahmen
des Gesamthaushaltes weiterhin genügend
Spielraum für städtische Investitionen und
Vorhaben gewonnen wird.
b) Allgemeine Rücklage
Die allgemeine Rücklage enthält zum Jahresende
2008 aller Voraussicht nach rund 3,0 Mio. € an
frei verfügbaren Mitteln. Durch die verbesserte
Einnahmesituation im Jahr 2008 wurde die ursprünglich
geplante Rücklagenentnahme entbehrlich,
vielmehr konnten sogar weitere Mittel zugeführt
werden.
Diese Rücklagenmittel sind für die Finanzierung
der Haushalte ab 2009 eingeplant, um auch zukünftig
die Investitionen ohne Kreditaufnahmen
finanzieren zu können.
E. Investitionsprogramm 2009-2012
Das mittelfristige Investitionsprogramm 2009 -
2012 beinhaltet folgende Investitionsschwerpunkte
(Basis: Haushaltsplan 2008, ohne Einnahmen):
TEUR
Sanierung Rathaus 400
Feuerwehr 245
GS Jagstfeld 1.230
GS Ko./Greckenschloss 3.606
Hauptschule Mensa/GTB 2.100
Nachbarschafts-HS Amorb. 404
FvAG Ganztagesbetrieb 1.584
Heizungsverbund Jagstf. 140
Pestalozzi-Förderschule 536
8