Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat V

freiwillig
Dez. V
KSt. 503000
Produkt 01.03.07
Dezernent V
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 147.497 152.314 0 152.314 153.837 155.375 156.929
Summe Erträge aus ILV 0,00 147.497 152.314 0 152.314 153.837 155.375 156.929
Summe Erträge einschl. ILV 0,00 147.497 152.314 0 152.314 153.837 155.375 156.929
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 182.807,34 171.836 170.126 0 170.126 171.827 173.545 175.280
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.179,35 13.631 13.432 0 13.432 13.566 13.702 13.839
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 26.267,83 34.750 34.481 0 34.481 34.826 35.174 35.526
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 223.254,52 220.217 218.039 0 218.039 220.219 222.421 224.645
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 223.254,52 220.217 218.039 0 218.039 220.219 222.421 224.645
541130 Dienstreisekosten 0,00 2.200 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 33,71 200 200 0 200 202 204 206
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 50 50 0 50 51 52 53
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 19,99 50 50 0 50 51 52 53
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 €bis 800 €) 138,79 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 408,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 280 877 0 877 886 895 904
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 223.855,01 223.997 222.416 0 222.416 224.641 226.888 229.157
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 140,64 141 141 0 141 142 143 144
Zwischensumme 140,64 141 141 0 141 142 143 144
Summe Aufwendungen 223.995,65 224.138 222.557 0 222.557 224.783 227.031 229.301
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.315,04 2.617 2.558 0 2.558 2.584 2.610 2.636
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 958,20 1.392 1.526 0 1.526 1.541 1.556 1.572
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.841,85 3.293 3.239 0 3.239 3.271 3.304 3.337
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 684,55 702 736 0 736 743 750 758
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.266,98 2.650 2.794 0 2.794 2.822 2.850 2.879
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.005,99 1.169 893 0 893 902 911 920
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.369,49 726 1.084 0 1.084 1.095 1.106 1.117
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 5.302,09 5.373 5.175 0 5.175 5.227 5.279 5.332
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.755,00 9.207 5.705 0 5.705 5.762 5.820 5.878
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 29.499,19 27.129 23.710 0 23.710 23.947 24.186 24.429
Summe Aufwendungen einschl. ILV 253.494,84 251.267 246.267 0 246.267 248.730 251.217 253.730
Saldo (Zuschussbedarf) -253.494,84 -103.770 -93.953 0 -93.953 -94.893 -95.842 -96.801
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081112 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A61) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0