Produkt 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittung (allg. RU) Erläuterungen: Zu E/414100 "Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land": Trotz der Corona-Pandemie bedingten Rückgänge der Fallzahlen wird die Landesförderung für die Familienberatungsstellen und für die Beratung bei Menschen mit Zuwanderungshintergrund in Höhe der zugesagten Summen bleiben. Anders sieht es bei den Geldern zur Förderung von Kooperationen mit Familienzentren aus. Zu Beginn des Jahres 2021 musste ein Betrag in Höhe von 6.975 € aufgrund pandemiebedingt nicht durchgeführter Sprechstunden in den Familienzentren zurückgezahlt werden. Es ist zu vermuten, dass zu Beginn des Jahres <strong>2022</strong> mit einer erneuten Rückzahlung zu rechnen ist. Die Fördersumme beträgt ab dem Jahr 2021 1.100€ / Kooperationsvereinbarung. Zu A/531829 "Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen" und A/531830 "Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Missbrauch von Kindern/Jugendlichen": Die Verwaltungskonferenz hat in ihrer Sitzung vom 05.06.2018 entschieden, den bestehenden Vertrag mit dem Diakonischen Werk zur "Beratung bei sexueller Gewalt" einvernehmlich aufzulösen. Gemäß Beschlussfassung durch den Kinder- und Jugendhilfeausschuss (vgl. Sitzungsvorlagen-Nr. 2018/083) hat der Verein zur Förderung der Caritasarbeit e.V. (VFV) diese Aufgabenwahrnehmung mit 1,0 VZÄ zum 15.10.2018 vom Diakonischen Werk übernommen. Daneben wird die Aufgabe zu einem Drittel seit dem 01.10.2018 durch eine 0,5 Fachkraft in der städteregionseigenen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Herzogenrath-Kohlscheid wahrgenommen. Gem. Beschluss des KJHA vom 11.03.2021 wurde die Aufnahme der Erweiterung der Fachstelle sexuelle Gewalt um eine 1,0 VZÄ in die <strong>Haushalt</strong>splanung <strong>2022</strong> beschlossen (vgl. SV-Nr. 2021/0158).
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 148.920,00 150.000,00 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.200,00 6.000,00 6.060,00 6.121,00 6.182,00 6.244,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 39.431,67 0,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 193.551,67 156.100,00 158.160,00 159.742,00 161.339,00 162.952,00 11 - Personalaufwendungen -1.132.197,32 -1.103.868,00 -1.222.659,00 -1.234.886,00 -1.247.235,00 -1.259.707,00 12 - Versorgungsaufwendungen -15.638,37 -3.313,00 -4.208,00 -4.250,00 -4.293,00 -4.336,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.177,76 -8.000,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.655,07 -1.508,00 -1.662,00 -1.679,00 -1.696,00 -1.713,00 15 - Transferaufwendungen -398.077,08 -460.654,00 -465.010,00 -469.661,00 -474.358,00 -479.102,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.963,54 -16.351,00 -16.550,00 -16.716,00 -16.884,00 -17.053,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.554.709,14 -1.593.694,00 -1.720.089,00 -1.737.292,00 -1.754.667,00 -1.772.214,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.361.157,47 -1.437.594,00 -1.561.929,00 -1.577.550,00 -1.593.328,00 -1.609.262,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.361.157,47 -1.437.594,00 -1.561.929,00 -1.577.550,00 -1.593.328,00 -1.609.262,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.361.157,47 -1.437.594,00 -1.561.929,00 -1.577.550,00 -1.593.328,00 -1.609.262,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -146.889,31 -390.972,00 -271.852,00 -274.570,00 -277.315,00 -280.087,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.508.046,78 -1.828.566,00 -1.833.781,00 -1.852.120,00 -1.870.643,00 -1.889.349,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2021 Ansatz <strong>2022</strong> Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00