Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat V
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Teilfinanzhaushalt <strong>Dezernat</strong> 5 <strong>Dezernat</strong> V<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2020<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.581.957,58 30.153.782,00 31.733.313,00 29.457.922,00 21.066.256,00 20.897.326,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6.272.475,76 5.874.000,00 6.100.450,00 6.161.455,00 6.223.070,00 6.285.300,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.125.531,41 1.551.400,00 1.556.000,00 1.571.560,00 1.587.275,00 1.603.148,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 530.126,89 847.054,00 743.384,00 750.818,00 758.324,00 765.904,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.059.100,96 2.077.101,00 2.100.698,00 2.133.317,00 1.903.106,00 1.936.955,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 1.130.687,55 3.830,00 3.200,00 3.232,00 3.264,00 3.296,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 5.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 28.699.880,15 40.513.020,00 42.237.045,00 40.078.304,00 31.541.295,00 31.491.929,00<br />
10 - Personalauszahlungen -30.415.910,04 -31.225.673,00 -32.185.329,00 -32.507.178,00 -32.832.254,00 -33.160.572,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -779.905,91 -650.527,00 -704.512,00 -711.561,00 -718.677,00 -725.865,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.433.526,27 -11.878.652,00 -15.905.039,00 -15.053.966,00 -15.204.394,00 -15.356.299,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -28.819.968,19 -29.262.608,00 -29.960.131,00 -30.248.157,00 -30.553.800,00 -30.944.740,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -5.843.963,00 -16.295.295,00 -15.583.028,00 -14.062.949,00 -5.374.028,00 -5.034.776,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -75.293.273,41 -89.312.755,00 -94.338.039,00 -92.583.811,00 -84.683.153,00 -85.222.252,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -46.593.393,26 -48.799.735,00 -52.100.994,00 -52.505.507,00 -53.141.858,00 -53.730.323,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 50.323,59 1.798.300,00 1.886.050,00 1.228.500,00 2.281.500,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 50.823,59 1.798.300,00 1.886.050,00 1.228.500,00 2.281.500,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -818.521,28 -575.000,00 -400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -2.313.312,03 -7.160.000,00 -5.275.000,00 -4.475.000,00 -6.850.000,00 -2.500.000,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.156.309,48 -3.921.895,00 -2.419.791,00 -911.618,00 -898.532,00 -795.110,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -466.000,00 -122.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -5.754.142,79 -11.779.427,00 -8.094.791,00 -5.786.618,00 -7.748.532,00 -3.295.110,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -5.703.319,20 -9.981.127,00 -6.208.741,00 -4.558.118,00 -5.467.032,00 -3.295.110,00<br />
Ansatz<br />
2021<br />
Ansatz<br />
<strong>2022</strong><br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025
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