Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat V
Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat V
Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat V
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2020<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 30.875,89 23.446,00 28.648,00 28.935,00 29.223,00 29.516,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 108.721,71 160.800,00 160.800,00 162.408,00 164.033,00 165.673,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 63.831,03 65.200,00 59.300,00 59.893,00 60.492,00 61.097,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.483,07 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 214.911,70 249.746,00 249.048,00 251.539,00 254.054,00 256.595,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.245.145,76 -1.286.225,00 -1.317.991,00 -1.331.171,00 -1.344.483,00 -1.357.927,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.796.930,35 -2.427.192,00 -2.635.030,00 -2.661.382,00 -2.688.000,00 -2.714.879,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -69.213,52 -60.760,00 -81.388,00 -82.202,00 -83.025,00 -83.855,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -155.718,68 -136.765,00 -158.740,00 -160.330,00 -161.932,00 -163.549,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -3.267.008,31 -3.910.942,00 -4.193.149,00 -4.235.085,00 -4.277.440,00 -4.320.210,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -3.052.096,61 -3.661.196,00 -3.944.101,00 -3.983.546,00 -4.023.386,00 -4.063.615,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -3.052.096,61 -3.661.196,00 -3.944.101,00 -3.983.546,00 -4.023.386,00 -4.063.615,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 13.799,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 13.799,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -3.038.297,59 -3.661.196,00 -3.944.101,00 -3.983.546,00 -4.023.386,00 -4.063.615,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.054.840,00 -1.702.042,00 -1.861.280,00 -1.879.893,00 -1.898.693,00 -1.917.680,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -5.093.137,59 -5.363.238,00 -5.805.381,00 -5.863.439,00 -5.922.079,00 -5.981.295,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2021<br />
Ansatz<br />
<strong>2022</strong><br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
-12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Change language