Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat V
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2020<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 354.041,37 420.010,00 370.010,00 373.710,00 377.447,00 381.221,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.500,00 12.000,00 12.000,00 12.120,00 12.241,00 12.363,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.368,30 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 360.909,67 432.210,00 382.210,00 386.032,00 389.892,00 393.790,00<br />
11 - Personalaufwendungen -309.287,99 -398.867,00 -364.109,00 -367.750,00 -371.428,00 -375.142,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -20.397,49 -27.600,00 -30.000,00 -30.300,00 -30.603,00 -30.909,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -4.167,36 -3.956,00 -3.952,00 -3.992,00 -4.032,00 -4.072,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.990,20 -7.550,00 -9.661,00 -9.759,00 -9.858,00 -9.957,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -336.843,04 -437.973,00 -407.722,00 -411.801,00 -415.921,00 -420.080,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis 24.066,63 -5.763,00 -25.512,00 -25.769,00 -26.029,00 -26.290,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 24.066,63 -5.763,00 -25.512,00 -25.769,00 -26.029,00 -26.290,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 24.066,63 -5.763,00 -25.512,00 -25.769,00 -26.029,00 -26.290,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -61.818,84 -114.811,00 -93.385,00 -94.318,00 -95.260,00 -96.213,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -37.752,21 -120.574,00 -118.897,00 -120.087,00 -121.289,00 -122.503,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2021<br />
Ansatz<br />
<strong>2022</strong><br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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