Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat V
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Produkt 06.00.01<br />
Zentrale Aufgaben (diff. RU)<br />
<strong>Dezernat</strong> V<br />
Budgetverantwortung:<br />
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und<br />
Familie AL Heyn, Tel.: 1500<br />
Produktverantwortung:<br />
AL Heyn, Tel.: 5100<br />
Inhalte des Produktes:<br />
Beschreibung:<br />
Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).<br />
Die Produktverantwortung im Sinne der Gesamtverantwortung obliegt dem Amtsleiter, Herrn Heyn<br />
● Leitungs- und Steuerungsaufgaben im Innen- und Außenverhältnis<br />
● Angelegenheiten der Städteregionsvertretung<br />
● Produktübergreifende Aufgaben, Aufgabenschwerpunkte und Projektarbeiten<br />
● Budgetangelegenheiten und Controlling<br />
● Interne Dienst- und Serviceleistungen<br />
Zielsetzung:<br />
● Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.<br />
Zielgruppen:<br />
● Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51<br />
● Mitglieder der Städteregionsvertretung<br />
● Leitungskräfte und Mitarbeiter_innen der Jugendamtskommunen<br />
● Vertreter_innen freier Träger<br />
● Bürger_innen<br />
Bewirtschaftungsregeln<br />
Für den Teilergebnis- und<br />
Teilfinanzplan:<br />
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen,<br />
der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />
Personelle Ausstattung<br />
Zahl der Stellen<br />
tatsächlich besetzt<br />
<strong>2022</strong> 2021 2020<br />
Stellenanteile ingesamt<br />
davon<br />
Beamte<br />
tariflich Beschäftigte<br />
3,080 3,770 3,770<br />
0,900<br />
1,100<br />
1,100<br />
2,180<br />
2,670<br />
2,670