Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat V
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2020<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 468.426,13 494.486,00 599.990,00 605.990,00 612.050,00 618.172,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.356,50 51.400,00 56.000,00 56.560,00 57.125,00 57.696,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.912,96 25.100,00 25.100,00 25.351,00 25.604,00 25.860,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 435,91 800,00 800,00 808,00 816,00 824,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.806,84 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 548.938,34 572.086,00 682.190,00 689.012,00 695.901,00 702.861,00<br />
11 - Personalaufwendungen -195.700,59 -211.662,00 -216.962,00 -219.131,00 -221.322,00 -223.536,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -846.827,27 -992.060,00 -1.160.659,00 -1.172.267,00 -1.183.993,00 -1.195.831,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -41.099,84 -57.127,00 -65.424,00 -66.079,00 -66.740,00 -67.408,00<br />
15 - Transferaufwendungen -885.609,85 -907.500,00 -1.129.500,00 -1.140.795,00 -1.152.204,00 -1.163.727,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -112.820,40 -131.130,00 -113.480,00 -114.617,00 -115.764,00 -116.923,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.082.057,95 -2.299.479,00 -2.686.025,00 -2.712.889,00 -2.740.023,00 -2.767.425,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.533.119,61 -1.727.393,00 -2.003.835,00 -2.023.877,00 -2.044.122,00 -2.064.564,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.533.119,61 -1.727.393,00 -2.003.835,00 -2.023.877,00 -2.044.122,00 -2.064.564,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.533.119,61 -1.727.393,00 -2.003.835,00 -2.023.877,00 -2.044.122,00 -2.064.564,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -827.109,00 -714.666,00 -873.977,00 -882.718,00 -891.547,00 -900.464,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.360.228,61 -2.442.059,00 -2.877.812,00 -2.906.595,00 -2.935.669,00 -2.965.028,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2021<br />
Ansatz<br />
<strong>2022</strong><br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
-225,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -225,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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