Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85 <strong>Haushalt</strong>splan <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 272.386,42 11.529.044,00 11.740.475,00 9.265.156,00 671.563,00 298.689,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 273.073,00 263.440,00 263.440,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 5.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 272.386,42 11.807.970,00 12.003.915,00 9.528.596,00 671.563,00 298.689,00 10 - Personalauszahlungen -705.711,63 -638.219,00 -701.181,00 -708.191,00 -715.274,00 -722.426,00 11 - Versorgungsauszahlungen -52.977,37 -52.880,00 -51.976,00 -52.497,00 -53.021,00 -53.552,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -29.350,17 -49.747,00 -1.055.549,00 -56.055,00 -56.567,00 -57.082,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -448.639,69 -697.928,00 -496.753,00 -482.410,00 -482.410,00 -564.410,00 15 - Sonstige Auszahlungen -936.709,82 -12.251.002,00 -11.385.147,00 -9.824.815,00 -1.094.399,00 -713.248,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.173.388,68 -13.689.776,00 -13.690.606,00 -11.123.968,00 -2.401.671,00 -2.110.718,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.901.002,26 -1.881.806,00 -1.686.691,00 -1.595.372,00 -1.730.108,00 -1.812.029,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -46.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -46.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -46.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2021 Ansatz <strong>2022</strong> Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement <strong>Dezernat</strong> V Budgetverantwortung: Produktverantwortung: S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa StL'in Frau Lauffs StL'in Frau Lauffs Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises ● Vereinsförderung ● Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten ● Allgemeine, organisatorische und finanzielle Aufgaben ● Familienorientierte Maßnahmen in der StädteRegion Aachen (Familienkarte) ● Verwaltung und Organisation der Ausschüsse TOUR und PART ● Veranstaltungen zur Förderung des Ehrenamtes (z.B. Närrischer Empfang der Tollitäten, Kinderprinzenempfang) ● Veranstaltungen (z.B. Sommerfest) Zielsetzung: S 85 sieht sich als Dienstleister und Berater für Vereine, Verbände und weitere ehrenamtlich Engagierte in der StädteRegion Aachen. Der Ehrenamtsbeauftragte ist dabei enger Partner der Verwaltung und es wird gemeinsam im Interesse der Ehrenamtler gearbeitet. Ziel ist es die Beratungs- und leistungsangebote transparent zu machen, Ehrenamtsnetzwerke zu knüpfen und eigene Veranstaltungen sowie Zuschussregularien zur Förderung des Ehrenamtes zu erarbeiten. Darüber hinaus ist es bekanntes Ziel der StädteRegion Aachen als familienfreundlicher Lebensraum wahrgenommen zu werden. Angebote wie die Familienkarte sowie der Familientag sind Bestandteile dieser Ausrichtung. Zielgruppen: ● Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen ● Familien ● Bevölkerung der StädteRegion Aachen ● Politik Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414700 543985 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt <strong>2022</strong> 2021 2020 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 3,500 3,500 3,500 3,000 3,000 3,000 0,500 0,500 0,500
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