R 2006 09 22 B Bericht Einführung Kantone V1.05 - MISTRA Public
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<strong>MISTRA</strong> Basissystem, <strong>Einführung</strong> in den <strong>Kantone</strong>n<br />
<strong>Einführung</strong> in den <strong>Kantone</strong>n<br />
4.4.3 Kostenschätzung<br />
Die Kostenschätzung geht davon aus, dass das ASTRA und alle 24 Nationalstrassenkantone<br />
partizipieren. Dies ergibt ca. 40 gleichzeitig aktive Rich-Client-Benutzer mit ArcEditor<br />
und 160 gleichzeitig aktive Web-Client-Benutzer. Die Internet-Infrastruktur von KOGIS ist<br />
nicht Bestandteil der Kostenschätzung. Die Kosten für PC-Arbeitsplätze sind ebenfalls nicht<br />
enthalten.<br />
Kosten<br />
Gesamtsystem<br />
Anteil ASTRA Anteil pro Kanton<br />
CHF CHF Bemerkungen CHF Bemerkungen<br />
Investitionskosten <strong>22</strong>'007'000 20'687'000 55'000<br />
Server Hardware <strong>22</strong>0'000 <strong>22</strong>0'000 0<br />
DB- und DataAccessServer 50'000 50'000 Anschaffung 0<br />
ArcSDE-Server 50'000 50'000 Anschaffung 0<br />
GIS-Server 40'000 40'000 Anschaffung 0<br />
Web-Server 30'000 30'000 Anschaffung 0<br />
DWH-Server 50'000 50'000 Anschaffung 0<br />
Software 20'132'000 20'132'000 0<br />
Oracle-DB-Software 72'000 72'000 Anschaffung 0<br />
Win- und TS-CAL's 10'000 10'000 Anschaffung 0<br />
ESRI Projektlizenz 0 0 siehe Betrieb 0<br />
DWH-Produkte 50'000 50'000 Anschaffung 0<br />
<strong>MISTRA</strong> BS und FA 20'000'000 20'000'000 Projektentwicklung 0<br />
Datenintegration 1'500'000 300'000 50'000<br />
Nationalstrassendaten 200'000 200'000 Integration STRADA 0<br />
Kantonsstrassendaten 1'300'000 100'000 Integration STRADA 50'000<br />
Datenerfassung 0 0 0<br />
Nationalstrassendaten 0 0 vorhanden 0 zu Lasten ASTRA<br />
Kantonsstrassendaten 0 0 zu Lasten Kanton 0 vorhanden<br />
<strong>Einführung</strong> / Erstschulung 155'000 35'000 5'000<br />
Erstschulung 150'000 30'000 betrifft ASTRA 5'000 <strong>Einführung</strong> im Kanton<br />
Information 5'000 5'000 Info-Veranstaltung 0<br />
Betriebskosten (pro Jahr) 4'370'000 4'130'000 10'000<br />
IT-Betrieb 600'000 600'000 volle Übernahme 0<br />
ESRI-Projektlizenz 25 Org. 1'000'000 1'000'000 Verfügungstellung 0<br />
Help-Desk, Supportleistungen 300'000 300'000 Betrieb <strong>MISTRA</strong> GS 0 durch ASTRA<br />
Schulung 270'000 30'000 nur für ASTRA 10'000<br />
Software-Wartung BS+FA 1'000'000 1'000'000 volle Übernahme 0<br />
Datenmanagement 200'000 200'000 Nationalstrassen intern, keine Mehrkosten<br />
Datennachführung 1'000'000 1'000'000 Nationalstrassen intern, keine Mehrkosten<br />
Koordinationskosten 0 0 0<br />
Die Angaben in der Spalte 'Anteil pro Kanton' entsprechen den Kosten für einen mittelgrossen Kanton.<br />
Die Kosten für das Gesamtsystem entsprechen den gesamten Kosten für das ASTRA und die 24 Nationalstrassenkantone.<br />
Es wird weiter davon ausgegangen, dass die heute für das Datenmanagement und die Datennachführung der<br />
National- und Kantonsstrassen-Daten eingesetzten internen Mitarbeiter weiterhin für die Bearbeitung der Kantonsstrassen-Daten<br />
eingesetzt werden. Es entstehen keine Mehrkosten der <strong>Kantone</strong> für diese Aufgabe.<br />
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