R 2006 09 22 B Bericht Einführung Kantone V1.05 - MISTRA Public

MISTRA Basissystem, Einführung in den Kantonen
Einführung in den Kantonen
4.7.3 Kostenschätzung
Die Kostenschätzung geht davon aus, dass der Kanton eine in Bezug zu MISTRA annähernd
gleichwertige Strassendatenbank einsetzt.
Kosten
Gesamtsystem
Anteil ASTRA Anteil pro Kanton
CHF CHF Bemerkungen CHF Bemerkungen
Investitionskosten 61'247'000 20'687'000 1'690'000
Server Hardware 2'020'000 220'000 75'000
DB- und DataAccessServer 650'000 50'000 Installation ASTRA 25'000 Installation Kanton
ArcSDE-Server 50'000 50'000 Installation ASTRA 0 Anteil Verbund
GIS-Server 400'000 40'000 Installation ASTRA 15'000 Installation Kanton
Web-Server 270'000 30'000 Installation ASTRA 10'000 Installation Kanton
DWH-Server 650'000 50'000 Installation ASTRA 25'000 Installation Kanton
Software 27'332'000 20'132'000 300'000
DB-Software 1'272'000 72'000 Installation ASTRA 50'000 Installation Kanton
Win- und TS-CAL's 10'000 10'000 Installation ASTRA 0
GIS Produkte(Server + Clients) 4'800'000 0 ESRI Projektlizenz 200'000 Installation Kanton
DWH-Produkte 1'250'000 50'000 Installation ASTRA 50'000 Installation Kanton
MISTRA BS und FA 20'000'000 20'000'000 Projektentwicklung 0
Spezial Software inkl. DWH 28'800'000 0 1'200'000 Entwicklung DWH
Datenintegration 2'700'000 300'000 100'000
Nationalstrassendaten 1'400'000 200'000 Integration STRADA 50'000 Integration MISTRA
Kantonsstrassendaten 1'300'000 100'000 Integration STRADA 50'000 Integration STRADA
Datenerfassung 0 0 0
Nationalstrassendaten 0 0 vorhanden 0 zu Lasten ASTRA
Kantonsstrassendaten 0 0 zu Lasten Kanton 0 vorhanden
Einführung / Erstschulung 395'000 35'000 15'000
Erstschulung 270'000 30'000 betrifft ASTRA 10'000 Einführung im Kanton
Information 125'000 5'000 Info-Veranstaltung 5'000 Info-Veranstaltung
Betriebskosten (pro Jahr) 22'130'000 4'130'000 750'000
IT-Betrieb 5'400'000 600'000 volle Übernahme 200'000
GIS Software Lizenz/Wartung 2'200'000 1'000'000 ESRI Projektlizenz 50'000
Help-Desk, Supportleistungen 2'700'000 300'000 Betrieb MISTRA GS 100'000 eigener Helpdesk
Schulung 510'000 30'000 nur für ASTRA 20'000
Software-Wartung BS+FA 4'600'000 1'000'000 volle Übernahme 150'000
Betrieb DWH 4'800'000 0 200'000 Anteil Kanton
Datenmanagement 200'000 200'000 Nationalstrassen intern, keine Mehrkosten
Datennachführung 1'000'000 1'000'000 Nationalstrassen intern, keine Mehrkosten
Koordinationskosten 720'000 0 30'000 Kanton-Bund
Die Angaben in der Spalte 'Anteil pro Kanton' entsprechen den Kosten für einen mittelgrossen Kanton.
Die Kosten für das Gesamtsystem entsprechen den gesamten Kosten für das ASTRA und die 24 Nationalstrassenkantone.
Es wird weiter davon ausgegangen, dass die heute für das Datenmanagement und die Datennachführung der
National- und Kantonsstrassen-Daten eingesetzten internen Mitarbeiter weiterhin für die Bearbeitung der Kantonsstrassen-Daten
eingesetzt werden. Es entstehen keine Mehrkosten der Kantone für diese Aufgabe.
Seite 40