plan de negocios para la comercializacion virtual de productos ...

3.6.2 Proyección de ventasA cinco añosCuadro Financiero N. 2 Proyección de ventasPRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑOPRODUCTO PRECIO CANTIDAD TOTAL PRECIO CANTIDAD TOTAL PRECIO CANTIDAD TOTAL PRECIO CANTIDAD TOTAL PRECIO CANTIDAD TOTALVENTA VENTA VENTA DOLARES VENTACHARTER TIP TOP II 1.970,00 168,00 330.960,00 1.970,00 168,00 330.960,00 2.068,50 238,00 492.303,00 2.171,93 238,00 516.918,15 2.280,52 238,00 542.764,06TICKETS AÉREOS 500,00 168,00 84.000,00 500,00 168,00 84.000,00 525,00 238,00 124.950,00 551,25 238,00 131.197,50 578,81 238,00 137.757,38QUITO CITY LINEA 71,50 120,00 8.580,00 75,08 132,00 9.909,90 78,83 145,20 11.445,93 82,77 159,72 13.220,05 86,91 175,69 15.269,16FULL DAY OTAVALO 88,00 120,00 10.560,00 92,40 132,00 12.196,80 97,02 145,20 14.087,30 101,87 159,72 16.270,84 106,96 175,69 18.792,82FULL DAY COTOPAXI 89,10 120,00 10.692,00 93,56 132,00 12.349,26 98,23 145,20 14.263,40 103,14 159,72 16.474,22 108,30 175,69 19.027,73FULL DAY MINDO 104,50 120,00 12.540,00 109,73 132,00 14.483,70 115,21 145,20 16.728,67 120,97 159,72 19.321,62 127,02 175,69 22.316,47ANDEAN JOURNEY 1.789,73 50,00 89.486,65 1.879,22 55,00 103.357,08 1.973,18 60,50 119.377,43 2.071,84 66,55 137.880,93 2.175,43 73,21 159.252,47TOTAL VENTAS 546.818,65 567.256,74 793.155,74 851.283,31 915.180,08* Charter Tip Top II, una salida al mes, cada una de 5 días, reservados en los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Diciembre 2014, considerando que existe temporada altase considera realizar doble salida los meses de Julio, Agosto y Diciembre (total 12 charters anuales en el primer y segundo año)El primer y segundo año se mantiene el precio de venta al público del charter y ticket aéreo, a partir del tercer año en adelante hay un incremento del 5% anual en el precio de venta al públicodebido a los ajustes y precio de combustible en las Islas GalápagosA partir del tercer año, se incrementa una salida en los meses de Abril, Mayo, Junio, Octubre y Noviembre (total 17 charters anuales en el tercer, cuarto y quinto año)Se considera una comisión del 20% en cruceroRolf Wittmer Turismo, la agencia propietaria de los barcos tiene el 95% de ocupación promedio durante los últimos 5 añospara esta proyección se tomará de referencia el 87,5% de ocupación mínima y referencial, es decir se venderán 14 espacios por salidala cual será una constante en los cinco añosEl primer año se tomará como tarifa neta de ticket $451 y se considera un precio de venta al público de $500 el mismo que se mantiene para el segundo año, a partir del tercer año hay un incremento del 5% anualDel total de pasajeros confirmados en cruceros, se estima vender el 60% en tours Ecuador, programa de selva $700 y otros entre alojamiento en Quito, Otavalo, Papallacta y Cotopaxi suman $300 aproxSe considera un incremento en la demanda del 10% anual y el precio tiene un incremento del 0,5% en cuanto a toursEcuador140