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3.6.3 Proyección de costosCuadro Financiero N. 3 Proyección de costosPRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑOPRODUCTO COSTO CANTIDAD TOTAL COSTO CANTIDAD TOTAL COSTO CANTIDAD TOTAL COSTO CANTIDAD TOTAL COSTO CANTIDAD TOTALCHARTER TIP TOP II 23.000,00 12,00 276.000,00 24.380,00 12,00 292.560,00 25.111,40 17,00 426.893,80 25.864,74 17,00 439.700,61 26.640,68 17,00 452.891,63TICKETS AÉREOS 451,00 168,00 75.768,00 478,06 168,00 80.314,08 506,74 238,00 120.604,98 537,15 238,00 127.841,28 569,38 238,00 135.511,75QUITO CITY LINEA 65,00 120,00 7.800,00 68,90 132,00 9.094,80 73,03 145,20 10.604,54 77,42 159,72 12.364,89 82,06 175,69 14.417,46FULL DAY OTAVALO 80,00 120,00 9.600,00 84,80 132,00 11.193,60 89,89 145,20 13.051,74 95,28 159,72 15.218,33 101,00 175,69 17.744,57FULL DAYCOTOPAXI 81,00 120,00 9.720,00 85,86 132,00 11.333,52 91,01 145,20 13.214,88 96,47 159,72 15.408,56 102,26 175,69 17.966,38FULL DAY MINDO 95,00 120,00 11.400,00 100,70 132,00 13.292,40 106,74 145,20 15.498,94 113,15 159,72 18.071,76 119,94 175,69 21.071,67ANDEAN JOURNEY 1.627,03 50,00 81.351,50 1.724,65 55,00 94.855,85 1.828,13 60,50 110.601,92 1.937,82 66,55 128.961,84 2.054,09 73,21 150.369,50TOTAL: 471.639,50 512.644,25 710.470,79 757.567,26 809.972,97* Precio neto del Charter: $ 23.000* En cantidad se considera el número de charters que se realizarán en el año, el valor total se deberá pagar al operador independiente del número de pasajeros que se vendan por charterse considera un incremento anual en el precio neto del charter del 6%, considerando el porcentaje de inflación del 2012* En tours Ecuador se consideran valores en base a dos personas, según programación de paquetes turísticos* Se considera que a partir del tercer año, se incrementen los charters y se negocie un mejor precioIncremento anual en el costo del 6%, como referencia a la inflación del país, diciembre 2012.Elaborado por: HERRERA, Gabriela. 2013141
3.6.4 Rol de pagosCuadro Financiero N. 4 Rol de PagosROL DE PAGOS primer año (1 mes)No. SUELDO RECARGO HORAS TOTAL APORTE DÉCIMO DÉCIMO VACACIONESBASICO NOCTURNO EXTRAS INGRESOS PATRONAL TERCER CUARTOSUELDO SUELDOASESOR DE VIAJES 500,00 500,00 60,75 41,67 26,50 20,83ASESOR D y C 500,00 500,00 60,75 41,67 26,50 20,83GERENTE GENERAL 800,00 800,00 97,20 66,67 26,50 33,33TOTAL MES 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 218,70 150,00 79,50 75,00TOTAL AÑO 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00 2.624,40 1.800,00 954,00 900,00 27.878,40ROL DE PAGOS segundo año (1 mes) con un aumento en el sueldo del 10%No. SUELDO RECARGO HORAS TOTAL APORTE DÉCIMO DÉCIMO VACACIONES FONDOSBASICO NOCTURNO EXTRAS INGRESOS PATRONAL TERCER CUARTO DESUELDO SUELDO RESERVAASESOR DE VIAJES 550,00 550,00 66,83 45,83 29,15 22,92 45,83ASESOR D y C 550,00 550,00 66,83 45,83 29,15 22,92 45,83GERENTE GENERAL 880,00 880,00 106,92 73,33 29,15 36,67 73,33TOTAL MES 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 240,57 165,00 87,45 82,50 165,00TOTAL AÑO 23.760,00 0,00 0,00 23.760,00 2.886,84 1.980,00 1.049,40 990,00 1.980,00 32.646,24142
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