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ROL DE PAGOS tercer año (1 mes) con un aumento en el sueldo del 10%No. SUELDO RECARGO HORAS TOTAL APORTE DÉCIMO DÉCIMO VACACIONES FONDOSBÁSICO NOCTURNO EXTRAS INGRESOS PATRONAL TERCER CUARTO DESUELDO SUELDO RESERVAASESOR DE VIAJES 605,00 605,00 73,51 50,42 32,07 25,21 50,42ASESOR D y C 605,00 605,00 73,51 50,42 32,07 25,21 50,42GERENTE GENERAL 968,00 968,00 117,61 80,67 32,07 40,33 80,67TOTAL MES 2.178,00 0,00 0,00 2.178,00 264,63 181,50 96,20 90,75 181,50TOTAL AÑO 26.136,00 0,00 0,00 26.136,00 3.175,52 2.178,00 1.154,34 1.089,00 2.178,00 35.910,86ROL DE PAGOS cuarto año (1 mes) con un aumento en el sueldo del 10%No. SUELDO RECARGO HORAS TOTAL APORTE DÉCIMO DÉCIMO VACACIONES FONDOSBASICO NOCTURNO EXTRAS INGRESOS PATRONAL TERCER CUARTO DESUELDO SUELDO RESERVAASESOR DE VIAJES 665,50 665,50 80,86 55,46 35,27 27,73 55,46ASESOR D y C 665,50 665,50 80,86 55,46 35,27 27,73 55,46GERENTE GENERAL 1.064,80 1.064,80 129,37 88,73 35,27 44,37 88,73TOTAL MES 2.395,80 0,00 0,00 2.395,80 291,09 199,65 105,81 99,83 199,65TOTAL AÑO 28.749,60 0,00 0,00 28.749,60 3.493,08 2.395,80 1.269,75 1.197,90 2.395,80 39.501,93ROL DE PAGOS quinto año (1 mes) con un aumento en el sueldo del 10%No. SUELDO RECARGO HORAS TOTAL APORTE DÉCIMO DÉCIMO VACACIONES FONDOSBASICO NOCTURNO EXTRAS INGRESOS PATRONAL TERCER CUARTO DESUELDO SUELDO RESERVAASESOR DE VIAJES 732,05 732,05 88,94 61,00 38,80 30,50 61,00ASESOR D y C 732,05 732,05 88,94 61,00 38,80 30,50 61,00GERENTE GENERAL 1.171,28 1.171,28 142,31 97,61 38,80 48,80 97,61TOTAL MES 2.635,38 0,00 0,00 2.635,38 320,20 219,62 116,40 109,81 219,62TOTAL AÑO 31.624,56 0,00 0,00 31.624,56 3.842,38 2.635,38 1.396,74 1.317,69 2.635,38 43.452,13143
3.6.5 Costos y GastosCuadro Financiero N. 5 Costos y GastosDESCRIPCION PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTOAÑO AÑO AÑO AÑO AÑOSueldos 21.600,00 23.760,00 26.136,00 28.749,60 31.624,56Aporte Patronal 2.624,40 2.886,84 3.175,52 3.493,08 3.842,38Décimo Tercer Sueldo 1.800,00 1.980,00 2.178,00 2.395,80 2.635,38Décimo Cuarto Sueldo 954,00 1.049,40 1.154,34 1.269,75 1.396,74Vacaciones 900,00 990,00 1.089,00 1.197,90 1.317,69Fondos de Reserva 0,00 1.980,00 2.178,00 2.395,80 2.635,38Arriendo 2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22Luz 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72Teléfono 400,00 420,00 441,00 463,05 486,20Suministros de limpieza 100,00 105,00 110,25 115,76 121,55Plan de Mercadeo y Digital 8.000,00 8.000,00 8.400,00 8.820,00 9.261,00Permisos de funcionamiento, patentes, afiliaciones etc. 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30Internet 400,00 420,00 441,00 463,05 486,20Costos en Ventas 471.639,50 512.644,25 710.470,79 757.567,26 809.972,97Plan Mínimo de Salud y Seguridad Ocupacional 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51Capacitaciones del personal 500,00 525,00 551,25 578,81 607,75Honorarios contador y web master 7.200,00 7.560,00 7.938,00 8.334,90 8.751,65TOTAL COSTOS Y GASTOS 520.357,90 566.772,49 768.937,76 820.753,09 878.293,20* El rubro de intereses bancarios está en cero ya que no se pedirá préstamos para la inversión, ya que se cuenta con el capital de invesión* El primer y segundo año se mantiene el rubro de Mercadeo y DigitalElaborado por: HERRERA, Gabriela. 2013144
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