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INFORME DE AUDITORIA Concepto Valor año 2011 Código: AA-F-003 Versión: 004 Valor año 2010 Impuesto de registro 299 392 Impuesto al patrimonio 123.834 0 Gravamen a los movimientos financieros 78.092 62.499 Impuesto de timbre 0 0 Contribuciones a la superintendencia 0 3.092 Otros impuestos 5.352 8.773 Grupo 53- Provisiones, agotamiento, depreciaciones Los gastos estimados de carácter económico, en que incurre el ente público, para cubrir contingencias de pérdidas, obligaciones de cuantía indeterminada y reflejar el valor causado por el uso, consumo o pérdida de capacidad operacional de los bienes aumentaron con respecto a la vigencia 2010 en un 17.82%, ($928.051 valor año 2011, $ 787.692 valor año 2010). El detalle de esta cuenta es el siguiente: Concepto Valor año 2009 Valor año 2010 provisión para deudores 198.173 98.810 Venta de bienes 546 0 servicio de aseo (deudas difícil cobro) 184.483 98.810 Otros deudores 13.144 0 Provisión para obligaciones fiscales 359.482 341.827 Impuesto sobre la renta y complementarios 359.482 279.239 Otras provisiones para obligaciones fiscales 0 62.588 Provisiones Diversas 92.519 66.542 Contribuciones 92.519 66.542 Depreciación de propiedades, planta y equipo 125.389 139.405 Edificaciones 41.888 59,816 Muebles, enseres y equipo de oficina 21.421 23.869 Equipo de comunicación y computación 52.728 53.663 42
Concepto INFORME DE AUDITORIA Valor año 2009 Código: AA-F-003 Versión: 004 Valor año 2010 Equipo de transporte, tracción y elevación 9.352 2.057 Amortización Intangibles 152.488 141.108 Crédito mercantil 99.699 99.700 Licencias 45.147 Software 7.641 41.408 Grupo 58- Otros gastos Los gastos en que incurre el ente público, que por su naturaleza no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente, disminuyeron con respecto a la vigencia 2010 en un 71.95%, ($ 1.035.076 valor año 2011, $ 3.689.803 valor año 2010). El detalle de esta cuenta es el siguiente: Concepto Valor año 2011 Valor año 2010 intereses 310.162 317.805 Operaciones de crédito público 309.599 0 internas de largo plazo otros intereses 563 317.805 Financieros 3.546 7.786 Otros gastos financieros 3.546 7.786 Perdida por el método de 57.989 847.079 participación patrimonial Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias 57.989 847.079 Otros gastos ordinarios 2 113 Impuestos asumidos 2 113 Extraordinarios 2.457 2.911 Otros gastos extraordinarios 2.457 2.911 Ajuste de ejercicios anteriores 660.920 2.514.109 Gastos de administración (sueldos y salarios, gastos generales, impuestos y contribuciones) 44.429 26 Gastos de operación 5 0 Provisiones depreciaciones y amortiza 183.491 0 Otros gastos 432.995 2.514.083 43
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