2011 - Office du tourisme et des congrès
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Rapport d’activités <strong>2011</strong><br />
87<br />
■ Dépenses (HT)<br />
DÉPENSES CARNAVAL <strong>2011</strong> CARNAVAL 2010<br />
BUDGET 2010 BUDGET <strong>2011</strong> BUDGET 2012 TOTAL TOTAL<br />
TECHNIQUE 40 153 € 2 955 756 € 0 € 2 995 910 € 2 782 839 €<br />
Achats (conf<strong>et</strong>tis,…) 1 516 € 24 897 € 26 413 € 19 454 €<br />
Logistique Hangars (Fuel, électricité,…) 11 386 € 19 572 € 30 958 € 19 852 €<br />
Entr<strong>et</strong>ien Plateformes 18 568 € 35 024 € 53 592 € 31 165 €<br />
Raccordements électriques 1 032 € 481 859 € 482 891 € 520 164 €<br />
Vidéo (Ecrans + diffusion) 244 037 € 244 037 € 231 183 €<br />
Installations générales 2 754 € 2 754 € 8 500 €<br />
Tribunes 447 735 € 447 735 € 343 575 €<br />
Barriérage 303 241 € 303 241 € 290 440 €<br />
Sonorisation <strong>et</strong> Lumières 860 596 € 860 596 € 845 427 €<br />
Services d'ordre, sécurité, secours 400 € 427 929 € 428 329 € 347 746 €<br />
Locations / Transport 101 440 € 101 440 € 111 042 €<br />
Divers (droit de voirie, …) 7 251 € 6 673 € 13 924 € 14 291 €<br />
DÉCORATION 190 720 € 1 273 569 € 0 € 1 464 289 € 1 438 075 €<br />
Achats (fleurs coupées, tissus …) 3 310 € 87 902 € 91 212 € 91 655 €<br />
Carcasses Batailles de Fleurs 33 050 € 33 050 € 88 540 €<br />
Chars Batailles de Fleurs 285 860 € 285 860 € 270 500 €<br />
Chars Carnaval / Grosses Têtes 137 860 € 865 140 € 1 003 000 € 952 600 €<br />
Décoration lieux 16 500 € 34 667 € 51 167 € 34 780 €<br />
PROGRAMMATION 2 809 € 1 237 684 € 12 726 € 1 253 219 € 1 385 109 €<br />
Prestations groupes 744 802 € 744 802 € 807 609 €<br />
Animations 329 € 73 438 € 73 767 € 89 037 €<br />
Carnaval de quartiers 14 960 € 14 960 € 7 400 €<br />
Hébergement / Restauration 269 € 196 178 € 12 000 € 208 447 € 240 629 €<br />
Locations / Transport 2 961 € 2 961 € 4 599 €<br />
Feux d'artifice 82 636 € 82 636 € 79 594 €<br />
Droits d'auteurs 2 210 € 122 710 € 726 € 125 646 € 156 241 €<br />
COMMUNICATION / MARKETING 81 325 € 158 472 € 0 € 239 797 € 252 490 €<br />
Annonces <strong>et</strong> Insertions, publicités 33 001 € 99 632 € 132 632 € 129 726 €<br />
Editions 30 158 € 22 451 € 52 609 € 53 404 €<br />
Outils de communication, cadeaux 5 600 € 5 741 € 11 341 € 13 938 €<br />
Election de la Reine 5 140 € 1 276 € 6 416 € 6 728 €<br />
Accueils <strong>et</strong> conférences Presse 5 229 € 24 009 € 29 237 € 10 761 €<br />
Actions Mark<strong>et</strong>ing <strong>et</strong> Représentation 2 198 € 5 364 € 7 562 € 37 933 €<br />
ADMINISTRATIF / DIVERS 24 382 € 151 669 € 0 € 176 050 € 191 704 €<br />
Achats 501 € 362 € 863 € 5 991 €<br />
Location système bill<strong>et</strong>terie 6 200 € 33 340 € 39 540 € 39 860 €<br />
Assurances 38 150 € 38 150 € 38 897 €<br />
Gestion Caisses 9 367 € 9 367 € 9 481 €<br />
Boutique 6 179 € 11 469 € 17 648 € 23 665 €<br />
Sponsors (échanges marchandises) 6 000 € 6 000 € 6 000 €<br />
Réceptions 36 794 € 36 794 € 38 577 €<br />
Divers (autocom, banque, marchés…) 11 502 € 16 186 € 27 688 € 29 232 €<br />
PERSONNEL 72 196 € 555 224 € 9 478 € 636 897 € 613 942 €<br />
TOTAL 411 584 € 6 332 374 € 22 204 € 6 766 162 € 6 664 159 €
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