88 Prom’Party <strong>et</strong> animations d’été 5 Prom’party (7 en 2010) organisées sous forme de 5 soirées musicales composées chacune de 7 scènes mobiles accueillant différents artistes. Village d’enfants tout l’été, 2 feux d’artifice sonorisés les 14 juill<strong>et</strong> <strong>et</strong> 15 août. ■ Rec<strong>et</strong>tes (HT) RECETTES Année <strong>2011</strong> Année 2010 Village d’enfants* 16 400 € 16 400 € TOTAL 16 400 € 16 400 € * Indemnité compensatrice ■ Dépenses (HT) DÉPENSES Année <strong>2011</strong> Année 2010 TECHNIQUE 247 574,51 € 296 203,39 € Eléctricité / Raccordements électriques 24 053,78 € 21 943,53 € Sonorisation 148 839,79 € 181 092,33 € Barrièrage 7 540,78 € 7 779,98 € Plateformes chars (entr<strong>et</strong>ien + chauffeurs) 30 680,99 € 44 371,60 € Services d'ordre / Sécurité 25 260,50 € 30 386,43 € Locations <strong>et</strong> sous-traitance 3 846,45 € 1 875,02 € Divers <strong>et</strong> décoration 7 352,22 € 8 754,50 € PROGRAMMATION 217 784,61 € 327 876,25 € Prestations Groupes / Orchestres 102 948,70 € 142 947,17 € Hébergement / Restauration / Transport 683,33 € 2 830,85 € Feux d'artifice* 109 768,40 € 144 071,81 € Droits d'auteurs** 4 384,18 € 38 026,42 € COMMUNICATION 5 694,16 € 22 395,10 € CHARGES PERSONNEL (intérimaires) 6 163,41 € 6 712,52 € TOTAL PROM’PARTY & ÉTÉ 477 216,69 € 653 187,26 € * en 2010 : +32 172 € dû au report <strong>du</strong> feu d’artifice <strong>du</strong> 15 août au 28 aôut. ** régularisation droits d’auteur Prom’Party 2010 sur <strong>2011</strong> (-16 412,96 €)
Rapport d’activités <strong>2011</strong> 89 Villages de Noël 2010 & <strong>2011</strong> Le Village de Noël <strong>2011</strong> s’est déroulé <strong>du</strong> 3 décembre <strong>2011</strong> au 2 janvier 2012 sur 31 jours soit 1 jour de programmation supplémentaire par rapport à l’édition 2010 (<strong>du</strong> 4 décembre 2010 au 2 janvier <strong>2011</strong>). Il regroupait 64 chal<strong>et</strong>s en bois (57 pour le village d’artisans <strong>et</strong> 3 pour l’exposition thématique sur la Suède) <strong>et</strong> une patinoire qui a accueilli, grâce à une météo très favorable, 11 988 entrées payantes (8 706 en 2010) soit une moyenne de 385 personnes par jour (pic de fréquentation de 617 personnes le 28 décembre <strong>2011</strong>). ■ Rec<strong>et</strong>tes (HT) Noël <strong>2011</strong> Noël 2010 RECETTES Budg<strong>et</strong> <strong>2011</strong> Budg<strong>et</strong> 2012 Budg<strong>et</strong> 2010 Budg<strong>et</strong> <strong>2011</strong> Patinoire 14 234,97€ 35 882,11€ 11 333,61€ 25 062,71€ Manèges <strong>et</strong> Attractions 6 000,00€ 5 750,00€ Location chal<strong>et</strong>s* 131 450,99€ 119 523,64€ Reprise Congés payés 5 352,00€ 2 728,00€ Remboursement EDF 2 602,63€ TOTAL 151 685,96€ 41 234,11€ 130 857,25€ 36 143,34€ 192 920,07€ 167 000,59€ * Noël <strong>2011</strong> : Augmentation <strong>des</strong> tarifs de location <strong>des</strong> chal<strong>et</strong>s ■ Dépenses (HT) Noël <strong>2011</strong> Noël 2010 DÉPENSES Budg<strong>et</strong> <strong>2011</strong> Budg<strong>et</strong> 2012 Budg<strong>et</strong> 2010 Budg<strong>et</strong> <strong>2011</strong> TECHNIQUE 758 543,46 € 4 794,18 € 759 591,21 € 31 196,13 € Achats 9 409,72 € -7,53 € 12 562,36 € Desserte électrique 73 307,64 € 70 506,32 € EDF Village <strong>et</strong> forêt de sapins 30 326,14 € 13 514,20 € 23 000,32 € 30 278,92 € Barriérage 14 172,00 € 14 004,00 € Illuminations <strong>et</strong> Sonorisation 254 035,70 € 258 604,47 € Services d'ordre / sécurité 87 990,08 € -8 740,19 € 89 422,05 € -1046,40 € Locations / Transport 16 419,00 € 27 827,53 € -160,50 € Patinoire (platelage) 34 560,00 € 32 940,00 € Patinoire (Location grand bassin) 53 970,00 € 53 970,00 € -700,00 € Chal<strong>et</strong>s 162 500,00 € 158 280,00 € Forêt de sapins (Platelage) 18 593,00 € 17 838,00 € Divers 3 260,18 € 27,70 € 636,16 € 2 824,11 € PROGRAMMATION 42 984,84 € 0,00 € 12 409,41 € 1 061,19 € Exposition thématique 12 765,00 € Animations 18 295,00 € 1 500,00 € Hébergement/ Restauration 11 141,07 € 10 909,41 € Droits d’auteurs 783,77 € 1 061,19 € COMMUNICATION 28 896,93 € 2 650,00 € 18 736,00 € 2 174,25 € Publicités / Editions 28 896,93 € 2 650,00 € 18 736,00 € 2 174,25 € ADMINISTRATIF 3 350,00 € 0,00 € 7 359,50 € 2,00 € Assurances 3 150,00 € 3 496,00 € Bill<strong>et</strong>terie 200,00 € 3 025,00 € Divers (Marchés publics,…) 838,50 € 2,00 € PERSONNEL 34 254,41 € 12 142,93 € 31 274,40 € 12 101,74 € TOTAL 868 029,64 € 19 587,11 € 829 370,52 € 46 535,31 € 886 566,75 € 875 905,83 €
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