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Annexe 6 : Diagramme des liens institutionnels de l’ADRB PAM FAO Ranch FENAT FNUAP 150 écoles communautaires créées à l’horizon 2020 Ressources humaines et matérielles ADRB HORIZON 2020 Monde rural ; les filles, les femmes 90% des enfants de 0 à 5 ans vaccinés Financement ; Bailleurs, recettes propres Projet santé Banque Mondiale Services techniques DDC L’ADRB doit se placer au centre de son environnement institutionnel comme schématisé ci-dessus. Par ailleurs l’ADRB doit déjà connaître à peu près ses principaux partenaires et les désigner nommément. De même elle doit déjà savoir ce qu’elle doit attendre de ses partenaires et se préparer en conséquence. 52 | P a g e
Annexe 7 : Tableau d’analyse budgétaire Code Intitulé code analytique Budgété Réalisé Ecart % analytique NON IMPUTES 100 FONCTIONNEMENT 102 droit fin de contrat 33 808 000 - 33 808 000 104 Frais de voyage 4 000 000 - 4 000 000 105 Format long durée 14 425 000 - 14 425 000 107 remplacment 3 motos 4 500 000 - 4 500 000 108 Construction bureau de liaison 10 809 000 - 10 809 000 111 Achat mobilier de bureau 8 000 000 - 8 000 000 113 Matériel camping veh./pers 4 250 000 - 4 250 000 121 Eau et éléctricité 720 000 - 720 000 122 Organisat.atelier,AG,echange équipe 1 000 000 - 1 000 000 123 Audit externe,loyer divers 3 000 000 - 3 000 000 126 Reforme véhicules/motos 304 Perdiem formateur 2 520 000 - 2 520 000 309 Aménagt bassin de retension et mare 185 000 000 - 185 000 000 310 Construct/refection parc vaccinat 3 938 665 - 3 938 665 311 Topograph/aménagist/sociologue/enqt 27 167 500 - 27 167 500 604 Perdiem formateurs/trices 1 181 000 - 1 181 000 607 Suivi/accompagnement 5 333 000 - 5 333 000 806 Autres recettes 808 Apport des communautés Education - 750 000 750 000 TOTAL NON IMPUTES 308 902 165 - 308 902 165 IMPUTES 101 sal Coordinatio.Gestio et stagiair 37 700 000 31 833 428 - 5 866 572 - 15,56 103 forf aprent,bouv, trvaux ponctuel 3 480 000 191 500 - 3 288 500 - 94,50 53 | P a g e
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