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Annexe 7 : Tableau d’analyse budgétaire<br />
Code Intitulé code analytique Budgété Réalisé Ecart %<br />
analytique<br />
NON IMPUTES<br />
100 FONCTIONNEMENT<br />
102 droit fin de contrat 33 808 000 - 33 808 000<br />
104 Frais de voyage 4 000 000 - 4 000 000<br />
105 Format long durée 14 425 000 - 14 425 000<br />
107 remplacment 3 motos 4 500 000 - 4 500 000<br />
108 Construction bureau de liaison 10 809 000 - 10 809 000<br />
111 Achat mobilier de bureau 8 000 000 - 8 000 000<br />
113 Matériel camping veh./pers 4 250 000 - 4 250 000<br />
121 Eau et éléctricité 720 000 - 720 000<br />
122 Organisat.atelier,AG,echange équipe 1 000 000 - 1 000 000<br />
123 Audit externe,loyer divers 3 000 000 - 3 000 000<br />
126 Reforme véhicules/motos<br />
304 Perdiem formateur 2 520 000 - 2 520 000<br />
309 Aménagt bassin de retension et mare 185 000 000 - 185 000 000<br />
310 Construct/refection parc vaccinat 3 938 665 - 3 938 665<br />
311 Topograph/aménagist/sociologue/enqt 27 167 500 - 27 167 500<br />
604 Perdiem formateurs/trices 1 181 000 - 1 181 000<br />
607 Suivi/accompagnement 5 333 000 - 5 333 000<br />
806 Autres recettes<br />
808 Apport des communautés Education - 750 000 750 000<br />
TOTAL NON IMPUTES 308 902 165 - 308 902 165<br />
IMPUTES<br />
101 sal Coordinatio.Gestio et stagiair 37 700 000 31 833 428 - 5 866 572 - 15,56<br />
103 forf aprent,bouv, trvaux ponctuel 3 480 000 191 500 - 3 288 500 - 94,50<br />
53 | P a g e
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