Untitled - Jabatan Audit Negara

i. Kawalan terhadap bilangan digit nombor kad pengenalan tidakdiwujudkan di mana nombor kad pengenalan yang mempunyai 2 digitditerima sebagai input yang sah untuk medan ini.ii. Kawalan terhadap tahun yang mana boleh menerima tahun yangtidak berkaitan seperti tahun 0200, 1218, 1979 dan 1985.iii. Medan jantina dan bangsa tidak diisi dan diterima sebagai input yangsah. Seramai 390 peminjam tiada maklumat jantina peminjammanakala 10 peminjam tidak mempunyai maklumat bangsa. Inikerana medan/ruangan jantina/bangsa tidak dianggap medan wajibsehingga ia menjadi keperluan untuk penyediaan statistik.iv. Sebanyak 422 permohonan bagi tahun 2004 hingga 2006 tidakmempunyai status permohonan kerana terdapat kesilapan maklumatpermohonan sebelum diproses.v. Permohonan yang tidak berjaya diberikan kod kelayakan kadar selainyang diterima pakai iaitu Penuh, Sebahagian dan Yuran.5.4.9.3 Data Peminjam Yang Telah Selesai PinjamanData peminjam yang telah menyelesaikan pinjaman masih wujud dalam sistem.Perkara ini boleh menyebabkan statistik peminjam tidak tepat dan menjejaskanruang simpanan sistem. Pihak Audit berpendapat sekiranya PTPTN memerlukandata peminjam tersebut, ia hendaklah diasingkan dan diarkibkan melaluipenyimpanan luaran.5.4.10 Mekanisme PemantauanPemantauan pengurusan pinjaman PTPTN dibuat melalui peringkat Kementerian,Lembaga Pengarah, Pengurusan dan Jawatankuasa seperti berikut:5.4.10.1 Peringkat KementerianKementerian Pengajian Tinggi memantau pelaksanaan aktiviti PTPTN melaluimesyuarat dan laporan suku tahun. Di samping itu, PTPTN juga dikehendakimengemukakan laporan kemajuan pelaksanaan pembukaan danpengemaskinian fail individu peminjam kepada Jawatankuasa PemantauanPTPTN di Kementerian Pengajian Tinggi setiap 2 minggu.5.4.10.2 Peringkat Lembaga PengarahMesyuarat Lembaga Pengarah diadakan setiap 3 bulan dan agenda utamadiberikan kepada aktiviti pemberian pinjaman pendidikan. Antara perkara yangdibincangkan adalah seperti prestasi kutipan bayaran balik, permohonan94