Untitled - Jabatan Audit Negara

NAMA AGENSI PERKARA BELUM SELESAI KEDUDUKAN MASA KINISejuk, Pasar Borong dan KompleksKota Tani.Borong Selayang, Selangor danpengubahsuaian Pasar Tani BorongPuchong, Selangor.i. Fail dan daftar berkaitan dengansaluran pemasaran tidak diselenggara,tidak dikemas kini dan tidakdiseragamkan di peringkat Ibu Pejabat,Negeri dan Daerah.i. FAMA telah memperkemas rekodpenggunaan saluran pemasaran danmemastikan setiap rekod penggunaandidokumen dan dilaporkan. Satu garispanduan mengenai penyelenggaraanfail dan daftar berkaitan dengansaluran pemasaran telah disediakan.j. Pemantauan secara berkala tidakdibuat dan tiada sasaran untukmengukur kejayaan projek.j. Seorang pegawaidipertanggungjawabkan untukmengemas kini dan melaporkankemajuan pelaksanaan serta operasitelah dilantik. Kriteria bagi mengukurkejayaan projek juga telah disediakan.Universiti MalaysiaPahang (dahulunya KolejUniversiti KejuruteraanDan Teknologi Malaysia)(UMP)- Sistem PengurusanPendidikan SecaraElektronika. Klausa bon pelaksanaan dan warantibagi perkakasan dan aplikasi tidakdinyatakan dalam kontrak untukmemastikan kepentingan UniversitiMalaysia Pahang (UMP) terjamin.b. UMP tidak mempunyai prosedur atauborang tertentu bagi tujuan kawalanperubahan sistem. Pemilik sistem akanmenyediakan dokumentasi dancadangan perubahan terhadap sistemkepada Pegawai Sistem Maklumatyang memantau setiap modul.Ketiadaan Jawatankuasa Teknikalatau Jawatankuasa Pelaksanamenyebabkan pihak UMP sukarmengenal pasti dan mengawalperubahan yang telah dilaksanakan.c. Kawalan had capaian penggunasistem adalah memuaskan kecualiprosedur pengurusan had capaianbertulis perlu diwujudkan.a. Penambahbaikan terhadap kontrak inisedang dilakukan bagi menjaminkepentingan UMP.b. Pusat Teknologi Maklumatdan Komunikasi (PTMK) telahmenyediakan satu prosedur danBorang Permohonan Rasmi SistemAplikasi untuk sebarang permohonansistem baru atau penambahbaikanterhadap sistem itu sendiri. Pematuhanterhadap prosedur ini melibatkan 4pihak yang bertanggungjawab iaitu:i. Pemilik sistem(Jabatan/Fakulti).ii. Pembangun Sistem(Juruanalisa Sistem/Programmer).iii. Penyelaras (Ketua Kumpulan).iv. Ketua Unit.c. Prosedur pengurusan had capaiansecara bertulis telah diwujudkan.d. Polisi keselamatan TeknologiMaklumat perlu mengambil kira aspekkawalan keselamatan seperti IDpengguna yang unik, had cubaan login dan pengesahan pengguna yangtelah ditetapkan di The Malaysiand. Pihak UMP telah membuatpenambahbaikan polisi dan prosedurterhadap kawalan keselamatanteknologi maklumat serta mewujudkantempoh sah penggunaan bagi IDpengguna sistem.331