MANUALE OPERATIVO - Cheapnet

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SISTEMIDATA S.P.A.I campi evidenziati di colore rosso saranno visualizzati soloper alcune gestioni (Fatture Vendita, Gestione Valute) esono pilotate dall’impostazione della causale contabileinserita.Data RegistriQuesto campo viene visualizzato solamente se nellaCausale è stato attivato il campo "Varia competenza IVA".Serve per indicare la data in cui deve essere stampato ilmovimento sul Registro IVA. Viene proposta la data diregistrazione; se nella Causale è stato attivato il campo“Competenza IVA mese =” questo campo vieneautomaticamente impostato al corretto valore.Competenza IVAIndicare il mese e l'anno in cui devono essere cumulati i datidell'IVA ai fini della Liquidazione periodica e dellaDichiarazione di fine anno (Modello 11). Vengono proposti ilmese e l’anno della data di registrazione; se nella Causale èstato attivato il campo “Competenza IVA mese =” questocampo viene automaticamente impostato al corretto valore.Vendite Att./SubQuesti campi vengono abilitati durante la registrazione diAcquisti se nella Causale è stato attivato l'indicatore "IVAAcquisti su Registro Vendite". Indicare in questi campil’attività e la sub-attività da utilizzare per il riporto dellaregistrazione sul Registro delle Vendite.ValutaQuesto campo viene abilitato durante la registrazione diAcquisti se nella Causale è stato attivato l'indicatore"Gestione Valuta". Indicare in questo campo il codice dellaValuta in cui è espressa la Fattura. E' possibile selezionarela Valuta dall'apposita tabella consultabile tramite il tastoZoom F3. Se si lascia il campo vuoto il programma assumeche la Fattura è espressa nella Valuta corrente (Lire Italianefino al 31/12/2001).Vendite Protocollo IVAQuesto campo viene abilitato durante la registrazione diAcquisti se nella Causale è stato attivato l'indicatore "IVA• 144
SISTEMIDATA S.P.A.Acquisti su Registro Vendite". Indicare in questo campo ilprotocollo da utilizzare per il riporto della registrazione sulRegistro delle Vendite. Viene proposto automaticamente ilprimo protocollo utile in sequenza per l’attività specificata. Sirammenta che è possibile modificare il numero di protocollo(utilizzando eventualmente anche il campo "BIS") perinserire il movimento in un determinato punto del Registrodelle Vendite.Totale documento in valutaQuesto campo viene abilitato durante la registrazione diAcquisti se nella Causale è stato attivato l'indicatore"Gestione Valuta". Indicare in questo campo il totale fatturaespresso in Valuta; dopo aver inserito l'importo, vieneeffettuato il calcolo del controvalore nella Valuta corrente(es. Lire Italiane). Quest’importo verrà utilizzato come baseimponibile per l'immissione della Fattura. In caso ditriangolazione, la conversione dalla valuta estera allavaluta corrente passa attraverso la conversione in Euro.- Sezione IvaCliente/FornitoreObbligatorio. Indicare in questo campo il cliente o il fornitorecui fa capo il documento. Il nominativo può essere ricercatoindifferentemente per ragione sociale (anche parziale),codice e partita IVA. Tramite il tasto F3 si rende disponibilela maschera di selezione. Il programma avvisa l'operatore seesiste già un documento con lo stesso numero per lo stessocliente/fornitore.E’ possibile ottenere l'Estratto Conto del Cliente o delFornitore selezionato facendo clic sul bottone “EstrattoConto” presente nella Barra degli strumenti.Totale documentoIndicare il totale del documento.NOTA:per le fatture provenienti dall’estero (fuori dal territorioItaliano), in questo campo deve essere indicato l’ammontaredell’imponibile nella divisa in cui è espresso l’interodocumento.145 •
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SISTEMIDATA S.P.A.Come ottenere la
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SISTEMIDATA S.P.A.Eliminare un nomi
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SISTEMIDATA S.P.A.Nella sezione ALT
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SISTEMIDATA S.P.A.Se selezionato, s
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SISTEMIDATA S.P.A.colonna per l'ins
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