MANUALE OPERATIVO - Cheapnet

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SISTEMIDATA S.P.A.Riferimento IVAIn questo campo può essere indicato un riferimento perindicare il rigo della Dichiarazione IVA (Mod. 11) in cuidevono essere riportati i movimenti eseguiti utilizzando ilcodice IVA (attualmente non gestito).Plafond tipo movimentoIn questo campo può essere indicato se il codice Iva ècollegato alla gestione del plafond. E’ possibile selezionare ilvalore fra i seguenti :- Nessuna Gestione- Utilizzo Importazioni- Utilizzo Interno Intra- Esportazioni- Escludi dal Volume Affari3.2.7AnagraficaDiviseTramite questa finestra si possono specificare i dati relativialle varie Divise, compresi i vari fixing suddivisi per data.Elenco dettagliato dei campi:Codice DivisaIndicare un codice alfanumerico (max. 4 caratteri); questo èil codice che dovrà essere utilizzato ogni volta che si intenderichiamare tale divisa.DescrizioneInserire la descrizione per la Divisa.SimboloRiportare il simbolo per la Divisa. Sarà utilizzato nelle variestampe ed interrogazioni.Moneta UEBarrare la casella per le divise delle nazioni appartenentiall’Unione Europea. Barrando questa casella, in prima notavengono attivati alcuni automatismi legati al “Cambio Fisso”del 31/12/1998 (es. per tali divise non viene richiesto ilcambio).• 86
SISTEMIDATA S.P.A.Numero decimali per importoIndicare il numero massimo di decimali che devono essereesposti nelle maschere a video e nelle stampe.Numero decimali importi intermediIndicare il numero massimo di decimali da utilizzare neicalcoli intermedi.3.2.8Tipo PagamentiSEZ. CAMBIInserire in questa sezione il cambio per data rispetto allealtre valute.Ogni volta che serve, viene interrogata automaticamentequesta tabella per prelevare il cambio corretto; se talecambio non è presente in questa tabella, il programmaprovvede ad aggiornarlo automaticamente con il datoinserito manualmente.Tramite questa tabella si specificano i metodi pagamento e irelativi frazionamenti degli importi per la generazioneautomatica delle scadenze in prima nota.Elenco dettagliato dei campi:Codice pagamentoIndicare il codice da assegnare al tipo di pagamento che siintende creare o il codice del tipo di pagamento che sidesidera modificare/annullare.Il codice è alfanumerico, è può assumere al massimo 4caratteri.DescrizioneIndicare la descrizione del tipo di pagamento, es.: per unpagamento frazionato in tre soluzioni a 30, 60 e 90 giorni, sipotrebbe inserire la descrizione “Pagamento 30/60/90”.Numero RateIndicare il numero di rate da generare, il valore massimo è99.Ad esempio per definire un pagamento a 30/60/90 giorni,occorre indicare nel campo il numero 3.Si ricorda che, in presenza di singola rata (cioè è statoindicato in questo campo il numero 1), è necessariocompilare il campo “Giorni 1° rata” per attere una correttagenerazione della scadenza.87 •
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SISTEMIDATA S.P.A.Server + ClientVe
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SISTEMIDATA S.P.A.Come ottenere la
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SISTEMIDATA S.P.A.Installazione inm
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SISTEMIDATA S.P.A.Passi da seguirep
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SISTEMIDATA S.P.A.Pagina 3Codice At
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SISTEMIDATA S.P.A.N. RegistrazioneO
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SISTEMIDATA S.P.A.- nel Cliente/For
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SISTEMIDATA S.P.A.Genera FileEsegue
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SISTEMIDATA S.P.A.Se selezionato, s
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SISTEMIDATA S.P.A.Nome LayoutClicca
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SISTEMIDATA S.P.A.12.2 Anagrafiche.
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SISTEMIDATA S.P.A.il codice del dep
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SISTEMIDATA S.P.A.Barrando la casel
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SISTEMIDATA S.P.A.12.6.2Lotti in Ge
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