MANUALE OPERATIVO - Cheapnet

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SISTEMIDATA S.P.A.Capitolo 1313.0 Gestione RitenuteIl modulo “Ritenute d’acconto” consente un’ordinata gestione di tutti gliadempimenti e delle scadenze relative alle fatture ricevute da liberi professionistie/o agenti e rappresentanti.Il modulo è interamente pilotato da comodi wizard (procedure guidate) cheaiutano l’utente a gestire le fatture ricevute dai professionisti e le relativescadenze.I tre wizard presenti in questa gestione sono:1. Gestione ritenute: consente il calcolo automatico della ritenuta,dell’INPS e dell’ENASARCO; crea automaticamente le varie scadenze dipagamento; permette di generare automaticamente le scritture relativealla fattura del professionista2. Pagamenti: consente il pagamento delle parcelle dei professionistifacendo nascere l’obbligo del versamento della ritenuta d’acconto.Anch’esso permette di generare automaticamente le scritture relative alpagamento in Prima Nota3. Versamento: consente il versamento della ritenuta d’acconto e larilevazione in Prima Nota del versamento effettuato.Il collegamento con la prima nota è garantito da causali contabili appositamentecreate: in tal modo è possibile richiamare automaticamente la gestione delleritenute d’acconto immediatamente dopo aver registrato la fattura ricevuta dalprofessionista. Per contro, è anche possibile rilevare in prima nota la fattura e laritenuta, il pagamento del compenso e il pagamento della ritenuta direttamentedal modulo “Gestione ritenute d’acconto”.Una serie di stampe completa il panorama delle funzioni presenti nel nuovomodulo: oltre le varie liste (fornitori, ritenute d’acconto, contributi INPS ecc.), ilprogramma consente di stampare la certificazione dei compensi assoggettati aritenuta d’acconto da inviare al professionista entro la fine del mese di febbraiodell’anno successivo.• 494
SISTEMIDATA S.P.A.13.1 AnagraficheIn questa sezione ci occuperemo dell’impostazione di alcuni parametri cheverranno proposti di default ogni qualvolta adopereremo uno dei tre Wizardpresenti nella “Gestione ritenute d’acconto”. Queste impostazioni riguardano sia iconti e le causali contabili da movimentare che le anagrafiche dei professionisti icui compensi sono soggetti a ritenuta d’acconto.13.1.1ParametriTramite il menu “Parametri” è possibile impostare i conti e lecausali contabili da utilizzare per la creazione automaticadelle scritture in Prima Nota. Esso si divide in tre schede:Sottoconti, Causali e Altro.SottocontiTutti i campi presenti in questa scheda vanno valorizzati coni relativi conti; essi verranno movimentati al salvataggio diuna operazione generata all’interno della gestione ritenute eriporteranno in prima nota gli importi ad essi legati. Traparentesi viene specificato il tipo di conto da indicare(Patrimoniale o Economico); in ogni campo è attivo il tastofunzione F3 (Zoom) per consentire una rapida immissionedei conti. Nel primo riquadro vanno indicati i sottoconti legatialla rilevazione della ritenuta d’acconto e dei contributi INPSed ENASARCO; qualora non si ritenga opportuno inserirealcuni conti (ad esempio “Contributi Enasarco” in quanto nonci si avvale di agenti e rappresentanti) allora tali contipossono essere omessi, tuttavia il consiglio è quello dispecificare ogni conto per tenerlo sempre prontoall’occorrenza.Nel secondo riquadro specificare i conti Economici cheverranno movimentati al momento della rilevazione dellafattura del professionista, quindi, sia quello relativo alcompenso dovuto (che verrà preso in considerazione solose nella contropartita del fornitore non è già stato inserito unconto), che quello relativo al rimborso spese.495 •
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SISTEMIDATA S.P.A.Come ottenere la
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SISTEMIDATA S.P.A.3.1 Dati Azienda3
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