MANUALE OPERATIVO - Cheapnet

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SISTEMIDATA S.P.A.- Sezione VenditaListinoIndicare il Codice Listino da utilizzare per l’Emissione deiDocumenti.È possibile consultare la lista con lo strumento Zoom F3.Vedi anche help in linea:Criteri di valorizzazione dei prezzi nei documentiCategoriaIndicare l’eventuale categoria clienti; È possibile consultarela lista con lo strumento Zoom F3PortoIndicare il “Porto” selezionandolo dall’apposita tabellatramite il tasto F3.AgenteIndicare l’agente di riferimento del cliente. E’ possibileselezionarlo dall’apposita tabella tramite il tasto F3.ProvvigioneIndicare in questo campo l’eventuale percentuale diprovvigione da corrispondere all’agente per lo specificocliente.Zona/SottozonaIndicare la “Zona” di appartenenza del Cliente/Fornitore; èdisponibile lo strumento Zoom F3.Sconto di testataIndicare l’eventuale sconto di Testata che verrà proposto suiDocumenti Emessi.VettoreIndicare il vettore di riferimento del cliente; è disponibile lostrumento Zoom F3.• 76
SISTEMIDATA S.P.A.Mezzo trasportoE’ possibile selezionare dall’apposita lista se il trasportoavviene a mezzo destinatario, mittente o vettore.- Sezione Altri DatiValuta/DivisaIndicare in questo campo l’eventuale Codice della Divisapreferenziale per quel Cliente/Fornitore.Se in questo campo viene inserito un valore, durante la fasedi Emissione del Documenti verrà proposto l’utilizzo diquesta Divisa.PagamentoIndicare in questo campo l’eventuale Codice Pagamentopreferenziale per quel Cliente/Fornitore.Se in questo campo viene inserito un valore, durante la fasedi Emissione del Documenti verrà proposto l’utilizzo diquesto Tipo Pagamento.Codice raggruppamentoE’ possibile realizzare “raggruppamenti” personalizzati diClienti / Fornitori tramite questo campo: è sufficiente indicareuna stessa sigla a tutti i Clienti / Fornitori che devonoappartenere al medesimo raggruppamento.Questa funzione è sfruttata in alcune stampe.FidoIndicare in questo campo l’importo massimo del fidoaccordato al cliente, nell’emissione del documento ilprogramma segnala se il cliente ha uno scoperto per unimporto superiore al fido. Il controllo dello scoperto avvienesul saldo dello scadenzario.Rischio ClienteIn questo campo viene visualizzata "l'esposizione" attualedel Cliente.Escludi dalle scadenzeUtilizzare questi campi per indicare eventuali mesi daescludere nella generazione delle scadenze.77 •
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SISTEMIDATA S.P.A.Compatta Database
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SISTEMIDATA S.P.A.Server + ClientVe
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SISTEMIDATA S.P.A.Backup dei datiBA
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SISTEMIDATA S.P.A.InSettingsQuesta
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SISTEMIDATA S.P.A.DatabaseIn questa
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SISTEMIDATA S.P.A.Configurazionedei
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SISTEMIDATA S.P.A.• Nessuna oper
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SISTEMIDATA S.P.A.ImballiÈ possibi
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SISTEMIDATA S.P.A.Indicare la descr
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SISTEMIDATA S.P.A.Telex - FAXFACOLT
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SISTEMIDATA S.P.A.Zona/SottozonaSel
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SISTEMIDATA S.P.A.Totale Fatturato
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SISTEMIDATA S.P.A.4.1 GestioniIn qu
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SISTEMIDATA S.P.A.N. RegistrazioneO
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SISTEMIDATA S.P.A.Acquisti su Regis
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SISTEMIDATA S.P.A.BL Beni strument
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SISTEMIDATA S.P.A.- nel Cliente/For
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SISTEMIDATA S.P.A.Modo di trasporto
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SISTEMIDATA S.P.A.In questo modo pr
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SISTEMIDATA S.P.A.7 Mese, AnnoIndic
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SISTEMIDATA S.P.A.Genera FileEsegue
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SISTEMIDATA S.P.A.Se selezionato, s
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SISTEMIDATA S.P.A.Nome LayoutClicca
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SISTEMIDATA S.P.A.colonna per l'ins
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SISTEMIDATA S.P.A.12.1 Come attivar
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SISTEMIDATA S.P.A.12.2 Anagrafiche.
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SISTEMIDATA S.P.A.il codice del dep
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