MANUALE OPERATIVO - Cheapnet

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SISTEMIDATA S.P.A.Abilita partitaQuesto flag abilita il cliente alla gestione delle partite.TitoloQuesto campo viene abilitato in caso di Persona Fisica.Selezionare tramite l'apposita lista drop-down il "titolo" piùappropriato per il titolare dell'Azienda.Questo dato verrà utilizzato in alcune stampe.Dati persona fisicaSe si tratta di una Persona Fisica indicare in questi campi idati anagrafici del Soggetto.- Sezione IndirizzoIndirizzoIndicare in questi campi i dati relativi all'indirizzo fiscale delCliente / Fornitore.Questo indirizzo sarà utilizzato per l'intestazione di tutte leFatture e la documentazione ufficiale.Sui campi Comune / CAP / Provincia è disponibile lostrumento Zoom F3 per la scelta del Comune o dello Statoestero di residenza.Codice ISO - NazioneSelezionare tramite la funzione Zoom F3 il codice ISOrelativo al Paese di residenza del Cliente / Fornitore.Il campo è obbligatorio.N.B.:Se la casella "Soggetto CEE" è barrata, verranno elencatisolamente i Codici ISO relativi ai Paesi della ComunitàEuropea e i paesi interessati agli scambi Intracomunitari(San Marino, e altri)Partita IVA / Codice IdentificativoIndicare in questo campo la Partita IVA del Cliente /Fornitore.• 74
SISTEMIDATA S.P.A.NOTA PER I CLIENTI / FORNITORI INTRACOMUNITARIIl codice identificativo dei clienti e fornitori intracomunitarideve essere riportato senza il Codice ISO della nazione diresidenza, in quanto è già stato indicato nell'appositocampo.Telefoni, FAX e InternetIndicare in questi campi i dati relativi ai recapiti telefonico,FAX e internet del Cliente / Fornitore.Questi campi sono puramente descrittivi.- Sezione ContabiliSaldi per esercizioIn questa griglia, vengono riepilogati per ciascun esercizio:- il Saldo Iniziale - aggiornato dalle scritture di Apertura- il Totale Dare - aggiornato in tempo reale- il Totale Avere - aggiornato in tempo reale- il Saldo Attuale - aggiornato in tempo reale- il Saldo finale di esercizio - aggiornato dalle scritture diChiusuraGruppo / ContoIndicare in questo campo il Codice del Piano dei Conti cheidentifica il Capoconto Clienti / Fornitori a cui appartiene ilCliente / Fornitore corrente.E' possibile, pertanto, indicare più Capoconti Clienti /Fornitori per meglio adattare il programma alle esigenzeaziendali.ContropartitaIn questo campo può essere indicata la contropartitapreferenziale da associare al Cliente o Fornitore.Banca – Abi/Cab – Conto corrente –IBAN- SWIFTIndicare la Banca su cui appoggiare gli effetti, ed il relativocodice Abi, Cab, il conto corrente, il codice IBAN ed il codiceswift.E' disponibile la funzione Zoom F375 •
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SISTEMIDATA S.P.A.MANUALE OPERATIVO
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SISTEMIDATA S.P.A.Compatta Database
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SISTEMIDATA S.P.A.Server + ClientVe
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SISTEMIDATA S.P.A.Backup dei datiBA
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SISTEMIDATA S.P.A.InSettingsQuesta
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SISTEMIDATA S.P.A.DatabaseIn questa
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SISTEMIDATA S.P.A.• Nessuna oper
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SISTEMIDATA S.P.A.ImballiÈ possibi
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SISTEMIDATA S.P.A.Indicare la descr
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