MANUALE OPERATIVO - Cheapnet

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SISTEMIDATA S.P.A.In ogni caso è necessario che tali dati siano presenti per lacorretta funzionalità del programma.Per la selezione dei conti è sempre disponibile la listainterattiva ZOOM F3.• 58La finestra è suddivisa in più sezioni.SEZ. CONTABILI – AIn questa sezione devono essere indicati i contimaggiormente utilizzati nelle immissioni di Prima Nota e deiCorrispettivi.SEZ. CONTABILI – BIn questa sezione è obbligatorio indicare i conti “CONTOCLIENTE” e “CONTO FORNITORE”.SEZ. CONTABILI – C e DI campi presenti in queste sezione consentono gliautomatismi di contabilizzazione delle fatture dal modulo“Documenti”.SEZ. CHIUSURA/RETTIFICAQuesta sezione comprende i conti utilizzati dalle funzioniautomatiche di Chiusura e Rettifiche di fine anno.SEZ. EURORiferimento in valuta per Data Registrazione / Documento:indica quale criterio viene utilizzato per il calcolo delleconversioni tra le varie monete. La conversione utilizza laTabella Divise (del menu Comuni). A seconda della sceltaoperata, verrà utilizzato il cambio del giorno indicato dalcampo “Data Registrazione” o del campo “Data Documento”.
SISTEMIDATA S.P.A.Tipo Quadratura:Tramite questo campo si indica il criterio da utilizzare per laregistrazione degli arrotondamenti che scaturiscono dallaconversione tra le varie divise nelle registrazioni di primanota in valuta. È possibile scegliere se inserire l’importodell’arrotondamento in aggiunta o in diminuzione dell’importodell’Ultima Riga della registrazione oppure tramite lacreazione automatica di una Riga Aggiuntiva. In quest’ultimocaso verranno proposti i conti indicati nella CausaleContabile oppure, in assenza, quelli specificati nei campi“Conto Arrotondamento Conversione Dare/Avere” presenti inquesta stessa finestra.SEZ. FATTURAZIONEI campi presenti in questa sezione sono utilizzati dal modulo“Documenti”.Tramite questi campi vengono assegnati alcuni valori di“default” che serviranno per un corretto utilizzo deidocumenti.Causale Evasione ordineInserire la causale di magazzino che verrà utilizzata perl’evasione degli ordini a fornitore.Causale Evasione ImpegnoInserire la causale di magazzino che verrà utilizzata perl’evasione degli ordini da cliente.Cod. IVA Spese BolliCodice IVA utilizzato per le spese bolli nei documenti.(Tipicamente è un codice IVA esente art.10)Cod. IVA Spese IncassoCodice IVA utilizzato per le spese d’incasso nei documenti.Cod. IVA Spese ImballoCodice IVA utilizzato per le spese d’imballo nei documenti.Cod. IVA Spese ContrassegnoCodice IVA utilizzato per le spese di contrassegno neidocumenti.Cod. IVA Spese AccessorieCodice IVA utilizzato per le spese accessorie nei documenti.Cod. IVA Spese SpedizioneCodice IVA utilizzato per le spese di spedizione neidocumenti.59 •
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