MANUALE OPERATIVO - Cheapnet

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SISTEMIDATA S.P.A.4.2.9Codici Iva per ilplafondPer poter aggiornare correttamente i valori delle esportazionie del relativo plafond accumulato e utilizzato durante lanormale gestione (emissione o registrazione contabile deidocumenti d'acquisto o vendita), è necessario che l'utenteutilizzi degli appositi codici Iva (sono già presenti inInAzienda).Tali codici sono :- NI5 per i casi di acquisti interni (da fornitoriitaliani) o importazioni da paesi CEE conesenzione IVA per utilizzo plafond- NI50 per i casi di importazioni da paesi ExtraCEE- NI6 per i documenti emessi inerenti leesportazioni (Intra o Extra CEE)Perchè un codice Iva abbia una qualche rilevanza ai fini delplafond deve essere impostato nel seguente modo:Tipo Operazione:'Non imponibile'Plafond Tipo Movimento:Questo campo può avere diverse impostazioni :• Nessuna Gestione• Utilizzo Importazioni• Utilizzo Interno• Esportazioni• Escludi dal volume d'affari.•Nel caso di esclusione dal volume d'affari non verrannoconsiderati, ai fini del calcolo della percentuale statusesportatori, i movimenti effettuati con codice iva cosìimpostato.4.2.10Come effettuareunaregistrazione aifini plafondDa Documenti / AcquistiInserire con la normale procedura il documento, prima delsalvataggio assicurarsi che nella scheda 'Contabili' la dataplafond sia stata correttamente impostata e che si stiautilizzando il codice iva previsto per questo tipo dioperazione (vedi Codice iva Plafond).In fase di inserimento di un documento non verrà utilizzatoPlafond ma verrà solo effettuato un controllo su tutti idocumenti e le registrazioni per verificare che l'inserimentodel documento non utilizzi un importo superiore al plafonddisponibile (splafondamento).Da Documenti / VenditaInserire con la normale procedura il documento, prima del• 178
SISTEMIDATA S.P.A.salvataggio assicurarsi che nella scheda 'Contabili' la dataplafond sia stata correttamente impostata e che si stiautilizzando il codice iva previsto per questo tipo dioperazione (vedi Codice iva Plafond).Il plafond verrà costituito solo dopo che il documento è statocorrettamente contabilizzato.Da Prima Nota / AcquistiInserire normalmente il movimento di acquisto assicurandosiche la data plafond abbia il valore corretto e che il codice ivasia quello previsto per questo tipo di operazione.Il salvataggio del movimento decrementerà il plafonddisponibile.Da Prima Nota / VenditaInserire normalmente il movimento di acquisto assicurandosiche la data plafond abbia il valore corretto e che il codice ivasia quello previsto per questo tipo di operazione.Il salvataggio del documento creerà Plafond. Nel caso diplafond mobile verrà utilizzato nell'anno corrente, mentre nelcaso di plafond fisso verrà accumulato per creare il plafonddisponibile nell'esercizio successivo.4.2.11Gestionedichiarazionid'intentoCon la gestione delle D.I. si vuole costituire un archivioelettronico per ottenere la stampa del registro di talidichiarazioni e facilitare l'inserimento di note in fase diemissione fatture con D.I.La gestione delle dichiarazioni d'Intento è presente nel menùContabilità / IVA.RicevuteLe D.I. ricevute sono emessi dai clienti che richiedonofattura in esenzione d'imposta.Campi d'inserimento.1. Data Dichiarazione: Data in cui il cliente ha emesso ildocumento;2. Data registrazione: Data in cui registrare ladichiarazione;3. Anno Dichiarante: Anno in cui il cliente ha emesso laD.I.;4. Numero Dichiarante: Numero con cui il cliente haemesso la D.I.;5. Anno Destinatario: Anno di registrazione;6. Numero Destinatario: Progressivo di registrazione;7. Dichiarante/Destinatario: Cliente che ha emesso la D.I.;8. Oggetto: Descrizione libera utilizzata per chiarire lanatura della D.I.;179 •
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