MANUALE OPERATIVO - Cheapnet

SISTEMIDATA S.P.A.campo successivo “segno Rettifiche nella forma quando la rettifica dell’elenco dipende da una modicadel numero identificativo del cliente o del fornitore, odella nomenclatura o della transazione. In questacasistica occorre compilare due righe di dettaglio percomunicare la variazione, inserendo nella prima riga idati da annullare, relativi all’elenco presentato inprecedenza, ed indicando nella campo successivo“segno”; il segno “-“ e nella seconda riga i dati correttied indicando nel campo “segno” il “+”.Mese / Trimestre / AnnoIndicare il periodo di riferimento dell’elenco presentato inprecedenza che si vuole rettificare.Indicare nel campo mese valori compresi fra 1 e 12, nelcampo trimestre valori compresi fra 1 e 4; considerando chei due campi sono fra loro opzionali.Indicare nel campo anno l’anno di riferimento dell’elenco giàpresentato, in relazione a tale dato il programmaautomaticamente verifica la congruenza fra il “periodo diriferimento” indicato e la periodicità di presentazionedell’elenco definita per quell’anno nei Sezionali I.V.A.dell’azienda.Ammontare in lire (Rettifiche)Indicare in questo campo, in lire italiane, la variazionedell’ammontare degli acquisti o delle cessioniprecedentemente comunicato.Ammontare in valuta (Rettifiche)Indicare in questo campo, in valuta, la variazionedell’ammontare degli acquisti o delle cessioniprecedentemente comunicato.Natura della transazioneIndicare il codice corrispondente alla natura dellatransazione, selezionandolo dall’apposita lista drop-down.Nomenclatura combinataIndicare il codice delle merci secondo la nomenclaturacombinata (o cifre) della tariffa doganale in vigore nelperiodo cui si riferisce l’elenco.E’ possibile selezionare uno dei codici presenti nell’apposita155 •