Inhoud

Subprogram 1.4: FINANSIËLE BESTUUR (HFB-KOMPONENT)
38
Prestasie-meting-aanwyser
1.5 Voltooi en onderhou batesregister.
Werklike prestasie teen Teiken
Teiken
2010/11
Refine and
maintain
1.6 Alle fakture binne 30 dae na ontvangs betaal. Done
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
Het ‘n finansiële doeltreffendheidsprogram
(kostebesparingsprogram) vir die Departement
ontwikkel/, geïmplementeer/, verfyn/, onderhou.
Het ‘n verfynde dinamiese VBB-beleid ontwikkel/,
geïmplementeer/, verfyn/, onderhou.
Het ‘n verkrygingsplan in lyn met die begroting
en die program se lewerbare bates ontwikkel/,
geïmplementeer/, verfyn/, onderhou.
Het ‘n stelsel vir die Rekenpligtige Beampte in lyn
met die Nasionale Tesourie se generiese raamwerk
ontwikkel/, geïmplementeer/, verfyn/, onderhou.
Redes waarom variansies 15% oorskry het:
Aanwyser nr. Rede vir Variansie
1.2
1.6
Bydrae tot Departementele uitkomstes
Het ‘n doeltreffende M&E evalueringsraamwerk vir VBB
ontwikkel/, geïmplementeer/, verfyn/, onderhou
Develop and
implement
Develop and
implement
Develop and
implement
Maintain/ refine
Develop and
implement
Behaal
2010/11
Refine and
maintain
330 cases not
paid
Developed
and
Implemented
Developed
and
Implemented
Developed
and
Implemented
Maintained
and refined
Developed
and
implement
Afwyking van
Teiken (%)
Die finalisering van die makrostruktuur van die Departement an die posvlakke het die verwagte tydraamwerk oorskry,
en daarom kon beplande aanstellings nie gemaak word nie.
Die Departement streef steeds daarna om alle betalings binne 30 dae te doen, maar dit bly egter ‘n uitdaging weens
die laat voorleggings vir betalings, dikwels deur verskaffers.
Aangesien hierdie subprogram ‘n ondersteuningsfunksie is, dra dit direk tot al die Departement se uitkomstes by.
Program 2: VOLHOUBARE BATESBESTUUR
Doel:
Die doel van hierdie Program is om oplossings en metodologieë vir volhoubare batesbestuur te bied deur die
voorsiening van landbouingenieurs- en LandCare-dienste, proaktiewe kommunikasie, fasilitering en implementering
van projekte, sowel as die oordra van tegnologie aan ons kliënte en venNota.
Subprogram 2.1: Ingenieursdienste
Strategiese doelstellings:
WES-KAAPSE DEPARTEMENT VAN LANDBOU
BEGROTINGSPOS 11
INLIGTING OOR VOORAFBEPAALDE DOELSTELLINGS
vir die jaar geëindig 31 Maart 2011
5. Bevorder die optimale en doeltreffende gebruik van landbouwater.
6. Lewer ‘n meganiseringsbeplanningsdiens en bevorder bewaringslandbou.
7. Lewer ‘n diens vir beplanning en ingenieursontwerp vir waardetoevoeging op die plaas.
8. Lewer ‘n diens vir beplanning en ingenieursontwerp vir plaasstrukture, dierebehuising, dierehantering en
diere-afvalbestuur.
9. Lewer ‘n diens vir spesialis-beplanning en ingenieursontwerp vir beskermingstrukture vir rivierwalerosie.
10. Verskaf ‘n Rampbestuurdiens aan ons kliënte.
0
100
0
0
0
0
0