Inhoud

More documents

Recommendations

Info

Besonderhede per Subprogram Aangepaste toewysing Verskuiwing van fondse PROGRAM 1: ADMINISTRASIE 2010/11 2009/10 Virement Finale Toewysing Werklike Besteding Variansie Besteding as ‘n % van finale toewysing Finale Toewysing Werklike Besteding R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 % R’000 R’000 1.1 KANTOOR VAN DIE LUR Lopende betaling 5,602 (18) (120) 5,464 5,463 1 100.0% 4,887 4,887 Oordragte en subsidies - - - - - - - 845 845 Betalings vir kapitaalbates 63 4 - 67 67 - 100.0% 159 159 Betalings vir finansiële bates 1.2 SENIOR BESTUUR - - - - - - - 3 3 Lopende betaling 28,400 61 (986) 27,475 27,115 360 98.7% 4,850 4,851 Oordragte en subsidies 133 168 - 301 301 - 100.0% 1,023 1,023 Betalings vir kapitaalbates 1.3 KORPORATIEWE DIENSTE 171 (101) - 70 69 1 98.6% 738 85 Lopende betaling 9,098 22 (1,517) 7,603 7,602 1 100.0% 29,318 29,318 Oordragte en subsidies 705 (142) (246) 317 316 1 99.7% 1,405 1,405 Betalings vir kapitaalbates 57 8 (37) 28 29 (1) 103.6% 953 953 Betalings vir finansiële bates 1.4 FINANSIËLE BESTUUR 2 2 - 4 4 - 100.0% - - Lopende betaling 22,308 798 - 23,106 23,103 3 100.0% 17,998 17,997 Oordragte en subsidies 2 (2) - - 1 (1) - 6 6 Betalings vir kapitaalbates 2,229 (754) (70) 1,405 1,405 - 100.0% 252 252 Betalings vir finansiële bates 1.5 KOMMUNIKASIEDIENSTE 1 61 - 62 63 (1) 101.6% 7 8 Lopende betaling 3,287 (39) - 3,248 3,247 1 100.0% 5,897 5,897 Oordragte en subsidies 576 (51) - 525 526 (1) 100.2% 324 324 Betalings vir kapitaalbates 113 (17) - 96 96 - 100.0% 144 144 Totaal 72,747 - (2,976) 69,771 69,407 364 99.5% 68,809 68,157 Toewysing per ekonomiese klassifikasie Aangepaste toewysing WES-KAAPSE DEPARTEMENT VAN LANDBOU BEGROTINGSPOS 11 TOEWYSINGSTAAT vir die jaar geëindig 31 Maart 2011 Verskuiwing van fondse 2010/11 2009/10 Virement Finale Toewysing Werklike Besteding Variansie Besteding as ‘n % van finale toewysing Finale Toewysing Werklike Besteding R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 % R’000 R’000 Lopende betalings Vergoeding van werknemers 35,888 120 (986) 35,022 34,658 364 99.0% 34,191 34,192 Goedere en dienste 32,803 704 (1,637) 31,870 31,868 2 100.0% 28,680 28,680 Rente en huurgeld op grond Oordragte en subsidies 4 - - 4 4 - 100.0% 78 77 Provinsies en munisipaliteite 1 (1) - - - - - - - Departementele agentskappe en rekeninge - 1 - 1 1 - 100.0% 1,000 1,000 Universiteite en tegnikons - 125 - 125 125 - 100.0% - - Openbare korporasies en private ondernemings 72 28 - 100 100 - 100.0% 6 5 Instansies sonder winsbejag 86 (1) - 85 85 - 100.0% - - Huishoudings 714 (142) (246) 326 326 - 100.0% 2,398 2,398 Geskenke en donasies 543 (37) - 506 506 - 100.0% 199 200 Betalings vir kapitale bates Masjinerie en toerusting 2,548 (816) (107) 1,625 1,626 (1) 100.1% 2,068 1,415 Programmatuur en ander ontasbare bates 85 (44) - 41 41 - 100.0% 178 178 Betalings vir finansiële bates 3 63 - 66 67 (1) 101.5% 11 12 Totaal 72,747 - (2,976) 69,771 69,407 364 99.5% 68,809 68,157 87
Besonderhede per Subprogram 88 Aangepaste toewysing Verskuiwing van fondse PROGRAM 2: VOLHOUBARE HULPBRONBESTUUR 2010/11 2009/10 Virement Finale Toewysing Werklike Besteding Variansie Besteding as ‘n % van finale toewysing Finale Toewysing Werklike Besteding R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 % R’000 R’000 2.1 INGENIEURSDIENSTE Lopende betaling 12,554 (1,666) - 10,888 10,887 1 100.0% 10,622 10,622 Oordragte en subsidies 320 806 - 1,126 1,125 1 99.9% 364 364 Betalings vir kapitale bates 186 16 - 202 203 (1) 100.5% 602 602 Betalings vir finansiële bates 2.2 GRONDSORG - - - - - - - 2 2 Lopende betaling 18,339 1,297 - 19,636 19,636 - 100.0% 17,505 17,505 Oordragte en subsidies 53,030 252 731 54,013 53,875 138 99.7% 101,518 98,872 Betalings vir kapitale bates 819 (45) - 774 775 (1) 100.1% 1,586 1,587 Betalings vir finansiële bates 2.3 GRONDGEBRUIKBESTUUR 1 7 - 8 8 - 100.0% - - Lopende betaling 686 (667) - 19 19 - 100.0% - - Totaal 85,935 - 731 86,666 86,528 138 99.8% 132,199 129,554 Toewysing per ekonomiese klassifikasie WES-KAAPSE DEPARTEMENT VAN LANDBOU BEGROTINGSPOS 11 TOEWYSINGSTAAT vir die jaar geëindig 31 Maart 2011 Aangepaste toewysing Verskuiwing van fondse 2010/11 2009/10 Virement Finale Toewysing Werklike Besteding Variansie Besteding as ‘n % van finale toewysing Finale Toewysing Werklike Besteding R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 % R’000 R’000 Lopende betalings Vergoeding van werknemers 17,174 201 - 17,375 17,374 1 100.0% 14,508 14,508 Goedere en dienste 14,403 (1,237) - 13,166 13,165 1 100.0% 13,616 13,615 Rente en huurgeld op grond Oordragte en subsidies 2 1 - 3 4 (1) 133.3% 3 3 Provinsies en munisipaliteite - 1 - 1 1 - 100.0% 1 1 Departementele agentskappe en rekeninge - 480 - 480 480 - 100.0% 264 264 Openbare korporasies en private ondernemings 10 50,939 731 51,680 51,680 - 100.0% 82,758 82,758 Instansies sonder winsbejag 350 (350) - - - - - 320 320 Huishoudings 52,670 (50,018) - 2,652 2,514 138 94.8% 18,177 15,532 Geskenke en donasies 320 5 - 325 325 - 100.0% 362 362 Betalings vir kapitale bates Geboue en ander vaste strukture 41 (15) - 26 26 - 100.0% - - Masjinerie en toerusting 944 (285) - 659 659 - 100.0% 1,930 1,930 Programmatuur en ander ontasbare bates 20 271 - 291 292 (1) 100.3% 258 259 Betalings vir finansiële bates 1 7 - 8 8 - 100.0% 2 2 Totaal 85,935 - 731 86,666 86,528 138 99.8% 132,199 129,554
Page 1 and 2:
Jaarverslag 2010/2011 Departement v
Page 3 and 4:
Mnr. HG Van Rensburg Minister van L
Page 5 and 6:
1.5 Wetgewende mandaat 1.5.1 Oorkoe
Page 7 and 8:
Die navorsings- en tegnologie-ontwi
Page 9 and 10:
en nywerheidsertifisering het ’n
Page 11 and 12:
Voorts is ’n assessering van die
Page 13 and 14:
FINANSIËLE STEUN VIR LANDBOU Om fi
Page 15 and 16:
gebruikmaking van departementele en
Page 17 and 18:
Die inhoud van Plaasondernemingspla
Page 19 and 20:
van duidelike prosesse en strukture
Page 21 and 22:
Die gebrek aan slagfasiliteite wat
Page 23 and 24:
databasisse ontvang steeds aandag v
Page 25 and 26:
‘n Totale aanvanklike registrasie
Page 27 and 28:
van SA te registreer, waarna hulle
Page 29 and 30:
ook ŉ senior beampte in een van di
Page 31 and 32:
Aangesien die wildbedryf een van di
Page 33 and 34:
32 Naam van Instansie/ Begunstigdes
Page 35 and 36:
34 Naam van Instansie/ Begunstigdes
Page 37 and 38: Die rampfonds van R50 miljoen is aa
Page 39 and 40: Subprogram 1.4: FINANSIËLE BESTUUR
Page 41 and 42: Redes waarom variansies 15% oorskry
Page 43 and 44: Subprogram 2.3: Grondgebruikbestuur
Page 45 and 46: Verseker dat minstens 60% van alle
Page 47 and 48: Bydrae tot Departementele uitkomste
Page 49 and 50: Casidra het daartoe bygedra om mins
Page 51 and 52: PROGRAM 4: VEEARTSENYKUNDIGE DIENST
Page 53 and 54: Subprogram 4.2: Uitvoerbeheer Strat
Page 55 and 56: Aanwyser nr. Rede vir Variansie 54
Page 57 and 58: Programme 5: TEGNOLOGIESE, NAVORSIN
Page 59 and 60: Subprogram 5.2: Inligtingsdienste S
Page 61 and 62: ondersteuningsdienste met sy 7 navo
Page 67 and 68: DEEL 3 FINANSIëLE JAARSTATE Versla
Page 69 and 70: Evaluering van Finansiële State Di
Page 71 and 72: Plaaswerkerontwikkeling insluit. Di
Page 73 and 74: Die Program: OOB het ’n groot dee
Page 75 and 76: inligtingspakkette, teikengroepgefo
Page 77 and 78: 6. ORGANISASIES AAN WIE OORDRAGBETA
Page 79 and 80: Bedrogvoorkoming - Die Departement
Page 81 and 82: 13. GEBEURE NA DIE VERSLAGDATUM Nik
Page 83 and 84: 19. VERKLARING Gegewe die algemene
Page 85 and 86: Ongeouditeerde aanvullende skedules
Page 87: 86 Toewysing per ekonomiese klassif
Page 91 and 92: 90 Besonderhede per Subprogram Aang
Page 93 and 94: 92 Besonderhede per Subprogram Aang
Page 95 and 96: 1. Besonderhede van oordragte en su
Page 97 and 98: 96 Nota 2010/11 2009/10 R’000 R
Page 99 and 100: 98 WES-KAAPSE DEPARTEMENT VAN LANDB
Page 101 and 102: 2.2 Departementele inkomste Alle de
Page 103 and 104: 4.2 Voorafbetalings en voorskotte B
Page 105 and 106: 5.7 Huurverbintenisse Finansiële b
Page 107 and 108: 2.1 Verkope van goedere en dienste
Page 109 and 110: 5. GOEDERE EN DIENSTE 108 Nota 2010
Page 111 and 112: 5.7 Reis en verblyf 110 Nota 2010/1
Page 113 and 114: 7.7 Ontvangbare departementele inko
Page 115 and 116: 12. ONTVANGBARE REKENINGS 114 Nota
Page 117 and 118: 16.1 Voorskotte ontvang 116 Nota 20
Page 119 and 120: Hierdie bedrae word nie in die Jaar
Page 121 and 122: 23. HUURVERBINTENISSE 23.1 Bedryfsh
Page 123 and 124: 26.2 Ontleding van verwagte kondone
Page 125 and 126: 30.2 Beskikkings 124 BESKIKKING VAN
Page 127 and 128: 31.2 Beweging vir 2009/10 126 BEWEG
Page 129 and 130: BYLAE 1A STAAT VAN OORDRAGTE AAN MU
Page 131 and 132: INSTANSIES SONDER WINSBEJAG 130 WES
Page 133 and 134: Bylae 1G STAAT VAN GESKENKE, SKENKI
Page 135 and 136: 134 WES-KAAPSE DEPARTEMENT VAN LAND
Page 137 and 138: BYLAES TOT DIE FINANSIËLE JAARSTAT
Page 139 and 140:
DEEL 4 MENSEHULPBRONBESTUUR 4.1 DIE
Page 141 and 142:
TABEL 4.1.3: Toegangstrategie vir d
Page 143 and 144:
TABEL 4.2.2: Personeelkoste volgens
Page 145 and 146:
4.3 INDIENSNEMING EN VAKATURES Die
Page 147 and 148:
4.4 POSEVALUERING Die Staatsdiensre
Page 149 and 150:
TABEL 4.5.2: Jaarlikse omsetkoers v
Page 151 and 152:
TABEL 4.5.6: Verskillende ouderdoms
Page 153 and 154:
TABEL 4.6.2: Totale aantal werkneme
Page 155 and 156:
TABEL 4.6.5: Beëindigings. 1 April
Page 157 and 158:
TABEL 4.8.2: SBS poste-inligting so
Page 159 and 160:
TABEL 4.9.3: Prestasiebelonings vol
Page 161 and 162:
TABEL 4.11.2: Onbevoegdheidverlof (
Page 163 and 164:
162 Vraag Ja Nee Besonderhede, indi
Page 165 and 166:
164 Vraag Ja Nee Besonderhede, indi
Page 167 and 168:
TABEL 4.13.6: Stakingsaksies, 1 Apr
Page 169 and 170:
4.16. BENUTTING VAN KONSULTANTE TAB
Page 171 and 172:
IRB Interregeringsbetrekkinge ISO I
Page 173 and 174:
VLO Voedsel- en Landbou-organisasie
show all

Inhoud

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?