Inhoud

Toewysing per program
Aangepaste
toewysing
WES-KAAPSE DEPARTEMENT VAN LANDBOU
BEGROTINGSPOS 11
TOEWYSINGSTAAT
vir die jaar geëindig 31 Maart 2011
Verskuiwing
van fondse
2010/11 2009/10
Virement
Finale Toewysing
Werklike
Besteding
Variansie
Besteding as
‘n % van finale
toewysing
Finale Toewysing
Werklike
Besteding
R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 % R’000 R’000
1. ADMINISTRASIE
Lopende betaling 68,695 824 (2,623) 66,896 66,530 366 99.5% 62,950 62,950
Oordragte en subsidies 1,416 (27) (246) 1,143 1,144 (1) 100.1% 3,603 3,603
Betalings vir kapitaalbates 2,633 (860) (107) 1,666 1,666 - 100.0% 2,246 1,593
Betalings vir finansiële bates 3 63 - 66 67 (1) 101.5% 10 11
2. VOLHOUBARE HULPBRONBESTUUR
72,747 - (2,976) 69,771 69,407 364 68,809 68,157
Lopende betaling 31,579 (1,036) - 30,543 30,542 1 100.0% 28,127 28,127
Oordragte en subsidies 53,350 1,058 731 55,139 55,000 139 99.7% 101,882 99,236
Betalings vir kapitaalbates 1,005 (29) - 976 978 (2) 100.2% 2,188 2,189
Betalings vir finansiële bates 1 7 - 8 8 - 100.0% 2 2
85,935 - 731 86,666 86,528 138 132,199 129,554
ONDERSTEUNING EN ONTWIKKELING VAN BOERE
Lopende betaling 60,484 (6,172) - 54,312 54,311 1 100.0% 51,097 51,097
Oordragte en subsidies 90,997 5,476 3,353 99,826 99,826 - 100.0% 75,685 75,631
Betalings vir kapitaalbates 377 664 122 1,163 1,164 (1) 100.1% 1,876 1,877
Betalings vir finansiële bates 5 32 - 37 37 - 100.0% 37 37
4. VEEARTSENYKUNDIGE DIENSTE
151,863 - 3,475 155,338 155,338 - 128,695 128,642
Lopende betaling 44,772 (902) (461) 43,409 43,408 1 100.0% 40,175 40,175
Oordragte en subsidies 73 660 - 733 734 (1) 100.1% 1,012 1,012
Betalings vir kapitaalbates 313 224 (15) 522 523 (1) 100.2% 2,077 2,078
Betalings vir finansiële bates 25 18 - 43 42 1 97.7% 8 7
45,183 - (476) 44,707 44,707 - 43,272 43,272
5. TEGNOLOGIESE, NAVORSINGS- EN ONTWIKKELINGSDIENSTE
Lopende betaling 73,283 (502) (865) 71,916 71,915 1 100.0% 65,786 65,788
Oordragte en subsidies 55 32 - 87 88 (1) 101.1% 304 303
Betalings vir kapitaalbates 917 429 - 1,346 1,346 - 100.0% 4,471 4,469
Betalings vir finansiële bates - 41 - 41 41 - 100.0% 39 39
6. LANDBOU-EKONOMIE
74,255 - (865) 73,390 73,390 - 70,600 70,599
Lopende betaling 11,696 (410) (248) 11,038 11,038 - 100.0% 9,538 9,539
Oordragte en subsidies 200 483 - 683 683 - 100.0% 1,731 1,731
Betalings vir kapitaalbates 283 (74) (70) 139 139 - 100.0% 277 276
Betalings vir finansiële bates - 1 - 1 1 - 100.0% 3 3
12,179 - (318) 11,861 11,861 - 11,549 11,549
7. GESTRUKTUREERDE LANDBOU-OPLEIDING
Lopende betaling 37,860 (1,520) 113 36,453 36,453 - 100.0% 32,820 32,820
Oordragte en subsidies 3,596 171 246 4,013 4,013 - 100.0% 4,263 4,263
Betalings vir kapitaalbates 336 1,335 70 1,741 1,741 - 100.0% 1,206 1,206
Betalings vir finansiële bates 33 14 - 47 47 - 100.0% 55 55
41,825 - 429 42,254 42,254 - 38,344 38,344
TOTAAL 483,987 - - 483,987 483,485 502 99.99% 493,468 490,117
Rekonsiliasie met Verklaring van Finansiële Prestasie
Voeg by: Departementele Ontvangste 3,572 952
Voeg by: Bystandhulp - 459
Werklike bedrae soos in verklaring van Finansiële Prestasie (Totale Inkomste) 487,559 494,879
Voeg by: Bystandhulp - 509
Werklike bedrae soos in Verklaring van Finansiële Prestasie (Totale Besteding) 483,485 490,626
85