Ãrsredovisning 2011 Del 1 NorrkÃ¶pings kommun

More documents

Recommendations

Info

70 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Ekonomisk Översikt kommunenInvesteringarKommunstyrelseninkl serviceenheterStadsplaneringsnämnden2011 2010Nämnd, mnkr Utgifter Inkomster NettoinvesteringNettoinvestering108 108 109Lokalförsörjning 142 7 135 135Mark och exploatering 20 20 8Barn och ungdomsnämnden 13 13 9Gymnasienämnden 6 6 4Arbetsmarknads- ochvuxenutbildningsnämnden2 2Socialnämnden 2 2Byggnads- ochmiljöskyddsnämndenKollektivtrafiknämnden 51Vård- och omsorgsnämnden 6 6 8Kultur- och fritidsnämnden 5 5 1Tekniska nämnden 207 43 164 61Summa 511 50 461 386Exempel påinvesteringar 2011Kommunstyrelseninkl. serviceenheterIT-utrustning till förvaltningaroch enhetermnkr48Muddring hamnen 33Spår och vägar i hamnen 15StadsplaneringsnämndenSvärtinge hus 16Solrosens förskola 9Förskola Åby-Humpegård 12Vickelbygården 9Tekniska nämndenUtredning Kardonbanan 29Utbyggnad spårväg 56Spåranslutning kaj 28Gång- och cykelvägar 11NettoinvesteringarI nettoinvesteringar ingår inte försäljningar avanläggningstillgångar som inte har ett sambandmed ny- (re-)investeringar utgör inte investeringsinkomst.Årets nettoinvesteringar uppgår till drygt 461miljoner kronor. Bland de större investerings -utgifterna 2011 återfinns inköp av datorer,utbyggnad av spårväg, investeringar i hamnen ochnybyggnad av för skolor, skolor och boenden.En redovisning av samtliga investeringsprojektsom pågått under 2011 redovisas i årsredovis-mnkr500400300200100331457442386461ningens del 2. 020072008200920102011
ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk Översikt kommunen71PensionsåtagandenKommunens totala pensionsåtagande uppgår2011-12-31 till 3 441 mnkr. Åtagandet redovisasmed 319 mnkr som avsättning i balansräkningenoch 3 122 mnkr som ansvarsförbindelse.Totalt har kommunen ökat sitt åtagande med352 mnkr under 2011.Den så kallade individuella delen av åretsnyintjänade pensioner uppgår till 122 mnkrmed tillhörande löneskatt på 29 mnkr.Under 2011 har kommunens resultaträkningtotalt belastats med 339 mnkr avseende pensionskostnader.mnkr350300250200150100500Pensionsåtagande2007-20112007 2008 2009 2010 2011Avsatt pensioner,balansräkning 196 223 250 285 319Ansvarsförbindelse 2 851 2 932 2 950 2 804 3 122Total pensionsförpliktelse2 746 3 155 3 200 3 089 3 441Långsiktig medelsförvaltningUnder 2011 har kommunfullmäktigefastställt delvisförändrade riktlinjer förden långsiktiga medelsförvaltningen.Det innebärbland annat att den tidigareså kallade pensionsfondennumera heter långsiktigmedelsförvaltning. Riktlinjernalägger fast attuppdragets natur medförlångsiktighet och trygghetför förvaltningen som övergripandemål. Det innebäratt ett långsiktigt perspektivlagts på medlens förvaltning,placeringarna skaenligt riktlinjerna möjliggöragod avkastning och enårlig real värdestegring medminst 3,5 procent sett överen rullande femårsperiod.Marknadsvärdet vidårsskiftet uppgick till 893mnkr, viket kan jämförasmed 918 mnkr ett årtidigare (inkl nyinvesteringunder året). Det innebär atttotalavkastningen för 2011blev negativ, - 2,6 procent(7,6 procent 2010). Totalthar 675 mnkr placerats imedelsförvaltningen.Placeringsportfölj mnkr2011 2010 2009 2008 2007Marknadsvärde 31 december 893 888 815 726 743Investerat i portföljen,30 15 20 36 1innevarande årInvesterat i portföljen, totalt 675 645 630 610 574Bokfört värde 926 781 746 718 669Nedskrivning 32 - - - -Realiserat resultat 80 17 8 13 35Balanserat resultat 213 133 116 108 95Avkastning, procent -2,6 7,6 9,5 -7,3 1,2MarknadsvärdenMarknadsvärde(mnkr)Andelprocent Limiter (%)Dec 2011 Dec 2011 Min Normalvikt MaxSvenska aktier 150,1 17 0 25 60Globala aktier 195,0 22 0 25 60Tillväxtmarknader 61,4 7 0 10 30Svenska räntor 339,1 38 0 20 100Alternatva inv. 147,8 17 0 20 40Totalt 893,4Varav aktier 406,5 45 0 60 80varav räntor och alternativa 487,0 55 20 40 100Placeringsportfölj31 december, mnkr2010 2009 2008 2007Värde Proc. Värde Proc. Värde Proc. Värde Proc.Räntebärande placeringar 440 49 505 62 373 52 454 61Aktier totalt 380 43 244 30 141 19 280 38varav svenska aktier 142 16 82 10 32 4 78 11varav utländska aktier 238 27 162 20 109 15 202 27Likvida medel, övrigt 68 8 66 8 212 29 9 1Totalt 888 100 815 100 726 100 743 100
Page 1:
Årsredovisning 2011Del 1 Norrköpi
Page 4 and 5:
Grafisk form och produktion: Tina V
Page 6 and 7:
6 NORRKÖPINGS KOMMUN - ÅRSREDOVIS
Page 8:
8 NORRKÖPINGS KOMMUN - ÅRSREDOVIS
Page 12 and 13:
12 NORRKÖPINGS KOMMUN - ÅRSREDOVI
Page 14 and 15:
14 NORRKÖPINGS KOMMUN - ÅRSREDOVI
Page 17 and 18:
ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 - NORRK
Page 19 and 20: ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 - NORRK
Page 69: ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 - NORRK
Page 81 and 82: PersonalrörlighetUnder 2011 hade k
Page 92: Norrköpings kommun.För dig. För
show all

Ã rsredovisning 2011 Del 1 NorrkÃ¶pings kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsredovisning 2011 Del 1 NorrkÃ¶pings kommun