KS allt 2013-06-04 - Sala kommun

8(15)2013-05-21KommunstyrelsenRationaliseringskrav strategisk plan 2014-2016:Rationaliseringskraven för Lokalförvaltarna och Kostenheten på 3 o/o på bruttoramkvarstår under perioden 2014-2016 och är beaktade i ramutläggenStyrelse och nämnder uppmanas se över möjligheterna till ökad intäktsfinansieringav sina verksamheter.Driftbudget/plan ( ramberäkningarna J för åren 2014-2016 utgår från avkommunfullfullmäktige fastställd strategisk plan 2013-2015 uppräknad med 1,1 o/oför löner, allt till2014 års prisnivå. justeringarna avser TA samt kapitalkostnader.Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå.Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 o/o för löner 2015 och 2016.Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser.Budgeten är baserad på en befolkning på 21 600 invånareResultatmålet för 2014 har satts till 0,2 o/o. Resultatet är framskrivet med hänsyn tillsenaste skatteunderlagsprognosen, SKL:s cirkulär 13:17.Resultatberäkningar:Uppräkning av budget med 1,1 o/o är baserat på 21600 invånare ger ett resultat på+6,2 mnkr.Nytt utjämningsbidrag ger ca+ 10,1 m n kr i tillskott till budgeten. Det förutsätts ibudgetförslaget tillfalla kommunen 1.1 2014.Föreslagen skattehöjning på 25 öre, (utifrån en känslighetsanalys av 10 öre innebär+ 3,7 mnkr) ger ca +9,2 mnkr i tillskotttill budget.Totalt ger det ett prognostiserat resursutrymme på 25,5 mnkr. Föreslagnasatsningar kostar 23, 4 mnkr. Det ger ett rörelseresultat på 2,1 mnkr, ca 0,2 o/o iresultat.Vi är öppna och beredda att ompröva budgeten om nya positiva ekonomiskaförutsättningar öppnar sig inför fullmäktiges beslut om reviderad strategisk Plan inovember 2013.Förändringar i driftbudgetKommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltningFörändring av ram: Nytt ärendehanteringssystem2014:250 tkr2015:250 tkr2016:250 tkr