KS allt 2013-06-04 - Sala kommun

39(55)Strategisk plan 2014-2016Nämndernas underlagDen åldersgrupp som Vård- och omsorgsförvaltningen oftast möter i sinaverksamheter är personer 80 år och äldre, s.k. äldre äldre och är förhållandeviskonstant i antal under prognosperioden. I en närmare analys av prognosmaterialetser man dock att gruppen 90 år och äldre beräknas öka och i den gruppen ärbehovet av insatser ofta stort.För att möta de framtida behoven och i möjligaste mån förebygga omfattadeinsatsbehov ser förvaltningen det som helt avgörande att det finnstrygghetsboenden, hemtjänst samt fungerade hemteam (samverkan mellan rehabfunktioner, hemtjänst och sjukvård).Inte minst mot bakgrund att gruppen 65-79 år ökar med över 100 personer per år.Resultatanalys med kvalitets och effektivitetsmåttNyckeltal2012 års resultat blev -2,2 mkr.Inför 2014 ser nämnden en ramuppräkning som nödvändig om individuell kvalitetoch säkerhet för brukare i den befintliga verksamheten ska kunna säkras.Alternativet blir att göra stora kostnadsanpassningar med prioriteringar ochinskränkningar i möjligheten att tillgodose brukares individuella behov, för attanpassa verksamheten till den givna ramen.Budgetram jmf generellkostnadsökningRamförändring fg år2010+3,17 %2011 2012+1,21 % +1,7 %Kostn adsökning,OPI+2,30 %+2,10% +3,0%Känslighetsanalys - vadhänder om kostnadernaökar med en viss %LönerFörsörjn ingsstödMatkostnad+1%1863 tkr257 tkr145 tkr+2% +3% +4%3 725 tkr 5588 tkr 745ltkr515 tkr 773 tkr 1030 tkr290 tkr 435 tkr 580 tkr