KS allt 2013-06-04 - Sala kommun

7 1551Strategisk plan 2014-2016Nä mndernas underlagBefo I kni ngssta tisti kPrognosår/ålder 2013 2014 2015 2016 TendensTotalt Sala kom mun 21634 21661 21699 21743 Ökad total folkmängdFörskolebarn, 0-5 år 1395 1411 1414 1392 OförändratYngre skolbarn, 6-12 år 1585 1630 1 664 1 696 ÖkarHögstadieelever, B -IS år 688 654 647 678 VarierarGymnasie elever, 16-19 år 1026 976 937 932 MinskarBefolkning i ålder, 20-64 år 11904 11832 11759 11661 MinskarPensionärer i ålder, 65-79 år 3652 3777 3 898 4 001 Ökar mycketÄldre personer, 80+ år 1385 1 381 1380 1383 OförändratResultatanalysResultatet för 2012 redovisades i form av ett överskott på ca 10 775 tkr förkommunstyrelsens förvaltning. Det ekonomiska resultatet handlar både om attgenomföranden av vissa aktiviteter tagit längre tid än beräknat samt att vissaverksamheter tillfälligt varit underbemannade och därför inte hunnit med sittuppdrag fullt ut.Inför 2013 sänktes ramen för kommunstyrelsens verksamhet med ca 11 mkr.Utifrån nuvarande prognos kommer 2013 års resultat att redovisas inom fastställdbudgetram. Budget för 2013 är i balans och om inget oförutsett händer, hållsbudget inom ram hela planperioden. Sannolikt behöver en hel del omfördelningaroch omprioriteringar ske inom given ram.Verksamhetsområden - förändringar i driftMedborgarkontorMedborgarkontoret räknar med ökade kostnader under planperioden för serviceinom biblioteksområdet samt för nyvaldsutbildning efter nästkommande allmännaval. Konferensutrustning till Centrumbiografen behöver köpas in. Driftkostnadenför nytt ärendehanteringssystem kommer att öka.SamhällsbyggnadskontorSamhällsbyggnadskontoret är under planperioden i behov av ytterligarepersonalresurser för att klara skärpta lagkrav. Dessutom behövs ökade resurserför bostadsanpassning.Tekn iskt kontorTekniska kontoret beräknas få ökade driftkostnader för Salbergaområdet.Kostnaderna för grönytor beräknas öka under planperioden.Räddni ngstjänstRäddningstjänsten behöver resurser för ledarskapsutbildning för nya befäl.